Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Erläuterungen: Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten Tierseuchenbekämpfung zudem die Überwachung des Tierhandels und die Tierkörperbeseitigung; als weiteren wesentlichen Bestandteil den Tierschutz in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe. Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzung von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier. Überwachungen im Verkehr mit Tierarzneimitteln und im Umgang und Einsatz von Futtermitteln dienen diesem Ziel ebenso wie die Tierzuchtberatung. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung. Wesentlich ist ebenso der Tierschutz, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Erstellung von Genehmigungen, Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten. Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder": Mehrertrag durch personelle Aufstockung Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Mehrkosten durch Besetzung einer Sachbearbeiterstelle Zu A/531805 "Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren": Erhöhung der anteiligen Kosten (SRT-Beschluss vom 04.07.2019, SV-Nr. 2019/0178) Zu A/541130 "Dienstreisekosten": Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte Teilprodukt 939110 "Tierschutz" Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren": Minderertrag aufgrund geringerer Nachfrage von Dienstleistungen Zu E/448803 "Sonst. Erstattungen aus übrigen Bereichen": Sehr umfangreicher Tierschutzfall mit Veräußerung von 123 Hunden (Einzelfall) in 2018, künftig ist aller Wahrscheinlichkeit nach hiervon nicht mehr auszugehen. Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder": Abarbeitung Altfälle durch Einsatz einer weiteren Mitarbeiterin in 2018; Ansatz für 2020 wurde wieder auf den Wert der Vorjahre reduziert. Zu A/541160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung": Notwendige Anschaffung von Schutzkleidung Zu A/542303 "Leasing Kfz": Reduzierung der Leasingkosten Zu A/543990 "andere sonstige Geschäftsausgaben": Minderausgaben durch Wegfall eines externen Sachverständigen Zu A/544512 "Kfz.-Steuer": Minderausgaben durch Verringerung der KFZ.-Steuer Zu A/544621 "Kfz.-Versicherung": Minderausgaben durch Verringerung der KFZ.-Versicherung Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" Zu A/529109 "Umlage Tierkörperbeseitigung": Es ist damit zu rechnen, dass die Tierseuche ASP das Gebiet der StädteRegion erreichen wird und es bedingt dadurch zu einer hohen Todesfallrate bei Wildschweinen kommen wird. Im Hinblick auf die deutlich günstigeren Vorjahresergebnisse sowie die Entwicklung im Jahr 2019 wurde dennoch im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 eine Kürzung des Ansatzes vorgenommen.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.904,16 40.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 57.268,56 7.961,00 7.961,00 8.041,00 8.121,00 8.202,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.215,45 14.300,00 23.300,00 23.533,00 23.769,00 24.006,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 126.388,17 62.261,00 66.261,00 66.924,00 67.594,00 68.269,00 11 - Personalaufwendungen -817.315,47 -1.030.071,00 -1.018.904,00 -1.029.094,00 -1.039.385,00 -1.049.779,00 12 - Versorgungsaufwendungen -76.733,29 -125.140,00 -160.289,00 -161.892,00 -163.510,00 -165.146,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -99.566,24 -208.000,00 -162.000,00 -163.620,00 -165.256,00 -166.908,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 11.222,31 -253,00 -306,00 -310,00 -314,00 -318,00 15 - Transferaufwendungen -30.000,00 -30.000,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -234.812,04 -223.815,00 -221.905,00 -224.125,00 -226.365,00 -228.627,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.247.204,73 -1.617.279,00 -1.648.053,00 -1.664.536,00 -1.681.180,00 -1.697.992,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.120.816,56 -1.555.018,00 -1.581.792,00 -1.597.612,00 -1.613.586,00 -1.629.723,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.120.816,56 -1.555.018,00 -1.581.792,00 -1.597.612,00 -1.613.586,00 -1.629.723,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.120.816,56 -1.555.018,00 -1.581.792,00 -1.597.612,00 -1.613.586,00 -1.629.723,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -132.575,29 -160.093,00 -156.069,00 -157.630,00 -159.208,00 -160.797,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.253.391,85 -1.715.111,00 -1.737.861,00 -1.755.242,00 -1.772.794,00 -1.790.520,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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