Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.868,50 55.000,00 55.000,00 55.550,00 56.106,00 56.667,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 76.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 136.257,50 55.000,00 55.000,00 55.550,00 56.106,00 56.667,00 10 - Personalauszahlungen -169.139,31 -162.124,00 -167.726,00 -169.404,00 -171.098,00 -172.808,00 11 - Versorgungsauszahlungen -19.032,45 -16.715,00 -18.752,00 -18.939,00 -19.128,00 -19.320,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -988,58 -1.100,00 -1.100,00 -1.111,00 -1.122,00 -1.133,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -83.831,43 -8.900,00 -8.900,00 -8.989,00 -9.078,00 -9.169,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -272.991,77 -188.839,00 -196.478,00 -198.443,00 -200.426,00 -202.430,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -136.734,27 -133.839,00 -141.478,00 -142.893,00 -144.320,00 -145.763,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 60.318,50 55.000 36.669 18.331 55.000 55.550 56.106 56.667 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 45,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 0,00 0 Zwischensumme 60.363,50 55.000 36.669 18.331 55.000 55.550 56.106 56.667 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 60.363,50 55.000 36.669 18.331 55.000 55.550 56.106 56.667 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 46.667,92 43.693 30.172 15.083 45.255 45.708 46.165 46.627 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.416,97 90.146 62.587 31.289 93.876 94.815 95.763 96.720 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.511,20 7.107 4.984 2.491 7.475 7.550 7.626 7.702 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.292,54 18.126 12.547 6.272 18.819 19.007 19.197 19.389 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.114,60 3.052 1.534 767 2.301 2.324 2.347 2.370 Zw.-summe Personalaufwendungen 167.003,23 162.124 111.824 55.902 167.726 169.404 171.098 172.808 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.353,81 13.517 10.632 5.315 15.947 16.106 16.267 16.430 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.526,75 3.198 1.870 935 2.805 2.833 2.861 2.890 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.880,56 16.715 12.502 6.250 18.752 18.939 19.128 19.320 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 183.883,79 178.839 124.326 62.152 186.478 188.343 190.226 192.128 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.800,00 4.800 3.200 1.600 4.800 4.848 4.896 4.945 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.835,79 4.100 2.733 1.367 4.100 4.141 4.182 4.224 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.099,94 1.100 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 193.619,52 188.839 130.992 65.486 196.478 198.443 200.426 202.430 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 15,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 193.634,52 188.839 130.992 65.486 196.478 198.443 200.426 202.430 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.189,96 4.199 2.597 1.298 3.895 3.934 3.973 4.013 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 710,72 1.193 1.411 705 2.116 2.137 2.158 2.180 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.885,71 6.004 3.110 1.555 4.665 4.712 4.759 4.807 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 916,33 1.180 726 363 1.089 1.100 1.111 1.122 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 961,53 1.203 760 380 1.140 1.151 1.163 1.175 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.447,70 1.730 1.064 532 1.596 1.612 1.628 1.644 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 983,37 1.217 735 367 1.102 1.113 1.124 1.135 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 681,07 800 598 299 897 906 915 924 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.554,00 8.997 6.215 3.107 9.323 9.416 9.510 9.605 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.330,39 26.523 17.216 8.606 25.823 26.081 26.341 26.605 Summe Aufwendungen einschl. ILV 215.964,91 215.362 148.208 74.092 222.301 224.524 226.767 229.035 Saldo (Zuschussbedarf) -155.601,41 -160.362 -111.539 -55.761 -167.301 -168.974 -170.661 -172.368 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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