Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.296,72 40.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.768,56 7.961,00 7.961,00 8.041,00 8.121,00 8.202,00 07 + Sonstige Einzahlungen 18.414,53 14.300,00 23.300,00 23.533,00 23.769,00 24.006,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 114.479,81 62.261,00 66.261,00 66.924,00 67.594,00 68.269,00 10 - Personalauszahlungen -828.344,46 -1.030.071,00 -1.018.904,00 -1.029.094,00 -1.039.385,00 -1.049.779,00 11 - Versorgungsauszahlungen -86.476,64 -125.140,00 -160.289,00 -161.892,00 -163.510,00 -165.146,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -101.119,06 -208.000,00 -162.000,00 -163.620,00 -165.256,00 -166.908,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.000,00 -30.000,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 15 - Sonstige Auszahlungen -239.052,10 -223.815,00 -221.905,00 -224.125,00 -226.365,00 -228.627,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.284.992,26 -1.617.026,00 -1.647.747,00 -1.664.226,00 -1.680.866,00 -1.697.674,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.170.512,45 -1.554.765,00 -1.581.486,00 -1.597.302,00 -1.613.272,00 -1.629.405,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.035,62 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.035,62 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.035,62 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" 4 Erträge 1 64,36% 35,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 25.046,16 20.000 12.872 7.128 20.000 20.200 20.402 20.606 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 247,36 200 129 71 200 202 204 206 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 10.053,00 1.000 6.436 3.564 10.000 10.100 10.201 10.303 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 55,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.401,52 21.200 19.437 10.763 30.200 30.502 30.807 31.115 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 35.401,52 21.200 19.437 10.763 30.200 30.502 30.807 31.115 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 64,36% 35,64% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 109.829,50 149.584 100.088 55.425 155.513 157.069 158.640 160.227 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 127.919,20 118.996 77.739 43.048 120.787 121.995 123.215 124.447 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.521,94 9.382 6.190 3.427 9.617 9.713 9.810 9.908 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.296,18 23.927 15.583 8.630 24.213 24.455 24.700 24.947 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.864,62 10.450 5.089 2.818 7.907 7.986 8.066 8.147 Zw.-summe Personalaufwendungen 276.431,44 312.339 204.689 113.348 318.037 321.218 324.431 327.676 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.402,72 46.277 35.269 19.530 54.799 55.347 55.900 56.459 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.825,50 10.950 6.203 3.435 9.638 9.734 9.831 9.929 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.228,22 57.227 41.472 22.965 64.437 65.081 65.731 66.388 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 308.659,66 369.566 246.161 136.313 382.474 386.299 390.162 394.064 541130 Dienstreisekosten 2.276,24 1.000 1.287 713 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 344,04 350 225 125 350 354 358 362 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 0,00 200 129 71 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 1.500 965 535 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.303,07 2.000 1.287 713 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 312.583,01 374.616 250.054 138.470 388.524 392.410 396.334 400.297 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,22 0 34 19 53 54 55 56 573110 AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände 111,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 124,72 0 34 19 53 54 55 56 Summe Aufwendungen 312.707,73 374.616 250.088 138.489 388.577 392.464 396.389 400.353 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.558,48 7.666 5.164 2.859 8.023 8.103 8.184 8.266 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.677,73 2.177 2.805 1.553 4.358 4.402 4.446 4.490 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.530,06 10.961 6.185 3.425 9.610 9.706 9.803 9.901 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.161,94 2.155 1.444 799 2.243 2.265 2.288 2.311 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.108,70 2.023 1.367 757 2.124 2.145 2.166 2.188 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.536,43 2.434 2.029 1.124 3.153 3.185 3.217 3.249 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.617,08 1.555 1.016 563 1.579 1.595 1.611 1.627 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 23,39 0 18 10 28 28 28 28 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.443,00 17.121 12.553 6.952 19.505 19.700 19.897 20.096 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.656,81 46.092 32.581 18.042 50.623 51.129 51.640 52.156 Summe Aufwendungen einschl. ILV 363.364,54 420.708 282.669 156.531 439.200 443.593 448.029 452.509 Saldo (Zuschussbedarf) -327.963,02 -399.508 -263.232 -145.768 -409.000 -413.091 -417.222 -421.394 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 687,65 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 687,65 0 0 0 0 0 0 0