Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.409,00 80.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 79.409,00 80.100,00 80.100,00 80.901,00 81.710,00 82.527,00 10 - Personalauszahlungen -240.191,89 -277.123,00 -280.676,00 -283.483,00 -286.318,00 -289.181,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.173,43 -3.814,00 -4.713,00 -4.760,00 -4.807,00 -4.855,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -227.056,48 -281.232,00 -281.232,00 -284.044,00 -286.884,00 -289.752,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -472.421,80 -562.169,00 -566.621,00 -572.287,00 -578.009,00 -583.788,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -393.012,80 -482.069,00 -486.521,00 -491.386,00 -496.299,00 -501.261,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz feiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 79.409,00 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446311 Verkauf von Landschaftsplänen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446500 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79.409,00 80.100 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.527 Zahlungsunwirksame Erträge 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 79.409,00 80.100 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.527 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 10.625,16 9.970 11.374 0 11.374 11.488 11.603 11.719 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 176.642,14 208.182 209.927 0 209.927 212.026 214.146 216.287 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.080,88 16.414 16.715 0 16.715 16.882 17.051 17.222 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.894,14 41.860 42.082 0 42.082 42.503 42.928 43.357 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 510,43 697 578 0 578 584 590 596 Zw.-summe Personalaufwendungen 237.752,75 277.123 280.676 0 280.676 283.483 286.318 289.181 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.914,67 3.084 4.008 0 4.008 4.048 4.088 4.129 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 689,78 730 705 0 705 712 719 726 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.604,45 3.814 4.713 0 4.713 4.760 4.807 4.855 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 242.357,20 280.937 285.389 0 285.389 288.243 291.125 294.036 521160 Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung 135.159,71 149.925 149.925 0 149.925 151.424 152.938 154.467 521161 Kosten Vertragsnaturschutz 13.419,64 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521167 Bekämpfung Neophyten 89.376,50 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521168 Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten 0,00 527901 Externe Planungskosten 0,00 10.135 10.135 0 10.135 10.236 10.338 10.441 541121 Kosten IT-Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.171,36 1.172 1.172 0 1.172 1.184 1.196 1.208 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 481.484,41 562.169 566.621 0 566.621 572.287 578.009 583.788 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 481.484,41 562.169 566.621 0 566.621 572.287 578.009 583.788 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.194,65 6.597 5.961 0 5.961 6.021 6.081 6.142 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.157,83 1.873 3.238 0 3.238 3.270 3.303 3.336 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.956,68 9.431 7.140 0 7.140 7.211 7.283 7.356 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.491,84 1.854 1.666 0 1.666 1.683 1.700 1.717 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.565,80 1.890 1.745 0 1.745 1.762 1.780 1.798 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.353,88 2.718 2.442 0 2.442 2.466 2.491 2.516 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.606,63 1.912 1.687 0 1.687 1.704 1.721 1.738 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.111,83 1.257 1.373 0 1.373 1.387 1.401 1.415 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.930,00 14.133 14.268 0 14.268 14.411 14.555 14.701 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.369,14 41.665 39.520 0 39.520 39.915 40.315 40.719 Summe Aufwendungen einschl. ILV 517.853,55 603.834 606.141 0 606.141 612.202 618.324 624.507 Saldo (Zuschussbedarf) -438.444,55 -523.734 -526.041 0 -526.041 -531.301 -536.614 -541.980 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke 210.000 210.000 0 210.000 210.000 210.000 210.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Summe Auszahlungen 0,00 210.000 210.000 0 210.000 210.000 210.000 210.000
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube