Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 50.133,63 50.000,00 35.802,00 36.160,00 36.522,00 36.887,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.526,20 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 174.320,56 24.500,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -206,90 2.100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 236.773,49 86.600,00 70.402,00 71.106,00 71.817,00 72.535,00 11 - Personalaufwendungen -365.357,90 -402.632,00 -385.495,00 -389.350,00 -393.244,00 -397.176,00 12 - Versorgungsaufwendungen -23.786,87 -23.781,00 -28.022,00 -28.302,00 -28.585,00 -28.871,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246.439,32 -144.209,00 -142.423,00 -143.847,00 -145.285,00 -146.738,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -724,02 -187,00 -1.261,00 -1.274,00 -1.287,00 -1.300,00 15 - Transferaufwendungen -73.260,80 -87.000,00 -87.000,00 -87.870,00 -88.749,00 -89.636,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.388,15 -40.748,00 -39.017,00 -39.208,00 -39.402,00 -39.598,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -748.957,06 -698.557,00 -683.218,00 -689.851,00 -696.552,00 -703.319,00 18 = Ordentliches Ergebnis -512.183,57 -611.957,00 -612.816,00 -618.745,00 -624.735,00 -630.784,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -512.183,57 -611.957,00 -612.816,00 -618.745,00 -624.735,00 -630.784,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512.183,57 -611.957,00 -612.816,00 -618.745,00 -624.735,00 -630.784,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -55.704,62 -63.239,00 -57.260,00 -57.831,00 -58.409,00 -58.994,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -567.888,19 -675.196,00 -670.076,00 -676.576,00 -683.144,00 -689.778,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.943,20 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.219,06 24.500,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00 07 + Sonstige Einzahlungen 27.675,00 2.100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 128.837,26 86.600,00 69.600,00 70.296,00 70.999,00 71.709,00 10 - Personalauszahlungen -376.219,42 -402.632,00 -385.495,00 -389.350,00 -393.244,00 -397.176,00 11 - Versorgungsauszahlungen -26.772,28 -23.781,00 -28.022,00 -28.302,00 -28.585,00 -28.871,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -273.875,55 -144.209,00 -142.423,00 -143.847,00 -145.285,00 -146.738,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -73.260,80 -87.000,00 -87.000,00 -87.870,00 -88.749,00 -89.636,00 15 - Sonstige Auszahlungen -66.800,65 -40.748,00 -39.017,00 -39.208,00 -39.402,00 -39.598,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -816.928,70 -698.370,00 -681.957,00 -688.577,00 -695.265,00 -702.019,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -688.091,44 -611.770,00 -612.357,00 -618.281,00 -624.266,00 -630.310,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -26.895,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -26.895,65 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -26.895,65 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00