Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 70 KSt. 470000 Produkt

A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 50.000,00 50.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 133,63 0 802 0 802 810 818 826 431100 Verwaltungsgebühren 12.526,20 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 840,31 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 25.102,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 148.378,25 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder -206,90 2.000 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 236.773,49 86.600 70.402 0 70.402 71.106 71.817 72.535 Zahlungsunwirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 236.773,49 86.600 70.402 0 70.402 71.106 71.817 72.535 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 65.141,02 62.160 67.627 0 67.627 68.303 68.986 69.676 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 236.104,80 262.617 245.633 0 245.633 248.090 250.571 253.076 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.069,88 20.706 19.557 0 19.557 19.753 19.951 20.151 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.125,50 52.806 49.240 0 49.240 49.732 50.229 50.731 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.916,70 4.343 3.438 0 3.438 3.472 3.507 3.542 Zw.-summe Personalaufwendungen 365.357,90 402.632 385.495 0 385.495 389.350 393.244 397.176 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.225,83 19.231 23.831 0 23.831 24.069 24.310 24.553 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.561,04 4.550 4.191 0 4.191 4.233 4.275 4.318 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.786,87 23.781 28.022 0 28.022 28.302 28.585 28.871 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 389.144,77 426.413 413.517 0 413.517 417.652 421.829 426.047 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes 60.646,30 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 148.378,25 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 25.042,05 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 527901 Externe Planungskosten 2.176,80 4.513 4.513 0 4.513 4.558 4.604 4.650 531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station f 73.260,80 77.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.781,24 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 542208 Miete Biologische Station f 19.848,00 21.504 19.848 0 19.848 19.848 19.848 19.848 543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 9.171,58 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 22,48 300 300 0 300 303 306 309 543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 20,85 100 25 0 25 25 25 25 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 10.195,92 10.196 11.910 0 11.910 12.029 12.149 12.270 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 6.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 1.544 1.544 0 1.544 1.559 1.575 1.591 Zwischensumme 748.233,04 698.370 681.957 0 681.957 688.577 695.265 702.019 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571340 AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan 537,91 0 1076 0 1076 1.087 1.098 1.109 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 186,11 187 185 0 185 187 189 191 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 724,02 187 1.261 0 1.261 1.274 1.287 1.300 Summe Aufwendungen 748.957,06 698.557 683.218 0 683.218 689.851 696.552 703.319 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.956,81 10.013 8.637 0 8.637 8.723 8.810 8.898 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.773,28 2.843 4.692 0 4.692 4.739 4.786 4.834 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.187,87 14.315 10.345 0 10.345 10.448 10.552 10.658 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.285,44 2.814 2.414 0 2.414 2.438 2.462 2.487 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.398,59 2.869 2.528 0 2.528 2.553 2.579 2.605 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.606,62 4.125 3.538 0 3.538 3.573 3.609 3.645 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.457,05 2.902 2.444 0 2.444 2.468 2.493 2.518 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.700,96 1.907 1.990 0 1.990 2.010 2.030 2.050 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.338,00 21.451 20.672 0 20.672 20.879 21.088 21.299 Summe Aufwendungen aus ILV 55.704,62 63.239 57.260 0 57.260 57.831 58.409 58.994 Summe Aufwendungen einschl. ILV 804.661,68 761.796 740.478 0 740.478 747.682 754.961 762.313 Saldo (Zuschussbedarf) -567.888,19 -675.196 -670.076 0 -670.076 -676.576 -683.144 -689.778 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024103 Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst. 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000