Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkt 14.01.01

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination Erläuterungen: zu A/543937 "Kosten Ökoprofit" Es ist vorgesehen,dass das Projekt Ökoprofit 2020 und 2021 federführend von der Stadt Aachen organisiert und finanztechnisch abgewickelt wird. Als Projektkosten wird für 2020 und 2021 daher der Anteil der Städteregion Aachen angesetzt. Förderungen/Zuschüsse werden 2020und 2021 nicht veranschlagt. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • MapInfo - Reduzierung auf 1 Lizenz für A 70.3, falls sich die Umstellung auf GIS verzögert 813,96 € • SQL-Datenbank (DVU) 1.056,72 € • Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV) 5.345,08 € • Mind Manager Wartungskosten 60,00 € • ucloud pro 415,55 € • Kostra DWD-Regendaten- Aktualisierung 450,00 € insgesamt 8.141,31 € gerundet 8.142,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2020 • Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU 4.000,00 € • Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Koordination und Öl- und Gift 5.000,00 € • Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System 1.500,00 € • Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank 5.000,00 € • Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO 5.000,00 € • Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS 10.000,00 € insgesamt 30.500,00 € Die Projekte konnten aus personellen Gründen teilweise nicht begonnen werden. Für 2020 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.552,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.143,15 8.000,00 8.000,00 8.080,00 8.161,00 8.243,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 30.695,15 25.850,00 8.000,00 8.080,00 8.161,00 8.243,00 11 - Personalaufwendungen -250.112,69 -246.429,00 -201.631,00 -203.647,00 -205.684,00 -207.741,00 12 - Versorgungsaufwendungen -7.673,83 -7.321,00 -8.664,00 -8.751,00 -8.838,00 -8.926,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.127,39 -35.712,00 -39.979,00 -40.378,00 -40.782,00 -41.190,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -484,66 -100,00 -435,00 -440,00 -445,00 -450,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -51.295,59 -66.513,00 -44.363,00 -44.782,00 -45.205,00 -45.632,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -314.694,16 -356.075,00 -295.072,00 -297.998,00 -300.954,00 -303.939,00 18 = Ordentliches Ergebnis -283.999,01 -330.225,00 -287.072,00 -289.918,00 -292.793,00 -295.696,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -283.999,01 -330.225,00 -287.072,00 -289.918,00 -292.793,00 -295.696,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283.999,01 -330.225,00 -287.072,00 -289.918,00 -292.793,00 -295.696,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -31.653,21 -37.635,00 -29.120,00 -29.411,00 -29.704,00 -30.001,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -315.652,22 -367.860,00 -316.192,00 -319.329,00 -322.497,00 -325.697,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00