A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 63,49% 36,51% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 14.858,00 20.000 9.523 5.477 15.000 15.150 15.302 15.455 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 54.260,21 1.500 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 26.550,50 6.000 3.809 2.191 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder -15.750,00 7.200 4.571 2.629 7.200 7.272 7.345 7.418 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 63 37 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 8.050,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.968,71 34.800 18.918 10.882 29.800 30.098 30.400 30.703 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 256,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 256,95 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 88.225,66 34.800 18.918 10.882 29.800 30.098 30.400 30.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 63,49% 36,51% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 131.446,58 173.321 144.106 82.869 226.975 229.245 231.537 233.852 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 271.601,71 370.423 199.691 114.833 314.524 317.669 320.845 324.054 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.242,75 29.205 15.900 9.143 25.043 25.293 25.546 25.801 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.795,83 74.483 40.030 23.020 63.050 63.681 64.318 64.961 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.177,13 12.109 7.327 4.213 11.540 11.655 11.772 11.890 Zw.-summe Personalaufwendungen 481.264,00 659.541 407.054 234.078 641.132 647.543 654.018 660.558 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.536,97 53.620 50.781 29.201 79.982 80.782 81.590 82.406 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.433,75 12.688 8.931 5.136 14.067 14.208 14.350 14.494 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 42.970,72 66.308 59.712 34.337 94.049 94.990 95.940 96.900 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 524.234,72 725.849 466.766 268.415 735.181 742.533 749.958 757.458 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.087,55 3.000 1.905 1.095 3.000 3.030 3.060 3.091 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 741,42 2.000 1.270 730 2.000 2.020 2.040 2.060 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren 30.000,00 30.000 53.744 30.905 84.649 85.495 86.350 87.214 541130 Dienstreisekosten 756,56 2.000 1.270 730 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.449,97 1.000 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 1.637,44 4.200 1.905 1.095 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 1.786,11 1.800 1.143 657 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 218,24 475 302 173 475 480 485 490 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 119,01 80 51 29 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 200,99 600 381 219 600 606 612 618 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.958,09 2.500 952 548 1.500 1.515 1.530 1.545 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 212.263,63 200.000 126.980 73.020 200.000 202.000 204.020 206.060 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 508,13 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 252,00 400 190 110 300 303 306 309 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.791,22 3.710 1.651 949 2.600 2.626 2.652 2.679 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 786.005,08 980.614 659.462 379.223 1.038.685 1.049.072 1.059.561 1.070.157 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 252,97 253 161 92 253 256 259 262 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung/Erlass) 900,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) -12.500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -11.347,03 253 161 92 253 256 259 262 Summe Aufwendungen 774.658,05 980.867 659.623 379.315 1.038.938 1.049.328 1.059.820 1.070.419 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.863,51 17.480 9.791 5.631 15.422 15.576 15.732 15.889 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.411,44 4.964 5.319 3.058 8.377 8.461 8.546 8.631 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.570,58 24.992 11.727 6.744 18.471 18.656 18.843 19.031 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.107,12 4.913 2.737 1.574 4.311 4.354 4.398 4.442 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.030,82 4.613 2.592 1.490 4.082 4.123 4.164 4.206 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.643,43 5.550 3.847 2.213 6.060 6.121 6.182 6.244 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.324,09 3.546 1.927 1.108 3.035 3.065 3.096 3.127 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 23,82 0 34 19 53 54 55 56 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 30.819,00 39.039 23.806 13.689 37.495 37.870 38.250 38.631 Summe Aufwendungen aus ILV 72.793,81 105.097 61.780 35.526 97.306 98.280 99.266 100.257 Summe Aufwendungen einschl. ILV 847.451,86 1.085.964 721.403 414.841 1.136.244 1.147.608 1.159.086 1.170.676 Saldo (Zuschussbedarf) -759.226,20 -1.051.164 -702.485 -403.959 -1.106.444 -1.117.510 -1.128.686 -1.139.973 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" 4 Erträge 61,17% 38,83% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 3.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 Zwischensumme 0,00 3.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 3.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.327,20 4.195 2.660 1.689 4.349 4.393 4.437 4.481 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,64 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 218,76 293 135 86 221 223 225 227 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.546,60 4.488 2.795 1.775 4.570 4.616 4.662 4.708 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.304,90 1.298 938 595 1.533 1.548 1.563 1.579 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 229,45 307 165 105 270 273 276 279 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.534,35 1.605 1.103 700 1.803 1.821 1.839 1.858 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.080,95 6.093 3.898 2.475 6.373 6.437 6.501 6.566 529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 96.737,27 200.000 96.037 60.963 157.000 158.570 160.156 161.757 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 102.818,22 206.093 99.935 63.438 163.373 165.007 166.657 168.323 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 102.818,22 206.093 99.935 63.438 163.373 165.007 166.657 168.323 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 134,56 151 82 52 134 135 136 137 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 29,75 43 45 28 73 74 75 76 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 205,55 216 98 62 160 162 164 166 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 38,38 42 23 14 37 37 37 37 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 37,66 40 21 14 35 35 35 35 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 44,83 48 32 21 53 54 55 56 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 28,48 31 16 10 26 26 26 26 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,42 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 382,00 337 199 126 325 328 331 334 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 901,63 908 516 327 843 851 859 867 Summe Aufwendungen einschl. ILV 103.719,85 207.001 100.451 63.765 164.216 165.858 167.516 169.190 Saldo (Zuschussbedarf) -103.719,85 -203.501 -98.310 -62.406 -160.716 -162.323 -163.946 -165.584 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
Laden...
Laden...
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