Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 70.300,00 125.333,00 0,00 0,00 15.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 6.690,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 46,00 81.200,00 136.233,00 10.900,00 6.690,00 15.000,00 10 - Personalauszahlungen -240.258,82 -210.675,00 -279.774,00 -282.573,00 -285.398,00 -288.252,00 11 - Versorgungsauszahlungen -17.870,01 -15.742,00 -17.687,00 -17.863,00 -18.042,00 -18.222,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -343,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -32.615,52 -173.700,00 -487.500,00 -347.500,00 -347.500,00 -347.500,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -290.744,35 -400.460,00 -785.004,00 -647.979,00 -650.983,00 -654.017,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -290.698,35 -319.260,00 -648.771,00 -637.079,00 -644.293,00 -639.017,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -53.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -53.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -53.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 0,00 70.300 110.333 0 110.333 0 0 0 414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 15.000 0 15.000 0 0 15.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 0,00 10.900 10.900 0 10.900 10.900 6.690 0 (Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements") 46,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen Zwischensumme 46,00 81.200 136.233 0 136.233 10.900 6.690 15.000 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 46,00 81.200 136.233 0 136.233 10.900 6.690 15.000 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 42.444,12 41.149 42.685 0 42.685 43.112 43.543 43.978 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 149.950,27 130.204 183.519 0 183.519 185.355 187.207 189.080 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.771,69 10.266 14.612 0 14.612 14.758 14.906 15.055 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.042,00 26.181 36.788 0 36.788 37.156 37.528 37.903 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.895,86 2.875 2.170 0 2.170 2.192 2.214 2.236 Zw.-summe Personalaufwendungen 236.103,94 210.675 279.774 0 279.774 282.573 285.398 288.252 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.701,36 12.730 15.041 0 15.041 15.191 15.343 15.496 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.413,11 3.012 2.646 0 2.646 2.672 2.699 2.726 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.114,47 15.742 17.687 0 17.687 17.863 18.042 18.222 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 252.218,41 226.417 297.461 0 297.461 300.436 303.440 306.474 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 432,36 0 11.118 0 11.118 11.118 11.118 11.118 543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 5.421,61 20.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 14.994,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 21.219,86 90.000 140.000 0 140.000 0 0 0 543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft) f 12.711,76 56.200 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 544020 Zuf.zu Rückst Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung" 3.960,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 43 43 0 43 43 43 43 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 300 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 310.958,00 400.460 796.122 0 796.122 659.097 662.101 665.135 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 310.958,00 400.460 796.122 0 796.122 659.097 662.101 665.135 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.707,35 4.986 6.213 0 6.213 6.275 6.338 6.401 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.049,12 1.416 3.375 0 3.375 3.409 3.443 3.477 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.210,15 7.128 7.441 0 7.441 7.515 7.590 7.666 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.351,70 1.401 1.737 0 1.737 1.754 1.772 1.790 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.419,36 1.429 1.818 0 1.818 1.836 1.854 1.873 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.133,65 2.054 2.545 0 2.545 2.570 2.596 2.622 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.454,28 1.445 1.758 0 1.758 1.776 1.794 1.812 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.006,27 950 1.431 0 1.431 1.445 1.459 1.474 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.624,00 10.681 14.870 0 14.870 15.019 15.169 15.321 Summe Aufwendungen aus ILV 32.955,88 31.490 41.188 0 41.188 41.599 42.015 42.436 Summe Aufwendungen einschl. ILV 343.913,88 431.950 837.310 0 837.310 700.696 704.116 707.571 Saldo (Zuschussbedarf) -343.867,88 -350.750 -701.077 0 -701.077 -689.796 -697.426 -692.571 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0 0 0 0 0 0 0 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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