Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.909,04 276.000,00 276.000,00 278.760,00 281.548,00 284.363,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.825,11 7.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 07 + Sonstige Einzahlungen 89.632,12 86.000,00 86.000,00 86.860,00 87.729,00 88.606,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 350.366,27 369.000,00 367.000,00 370.670,00 374.378,00 378.121,00 10 - Personalauszahlungen -1.373.527,45 -1.319.180,00 -1.437.238,00 -1.451.611,00 -1.466.127,00 -1.480.788,00 11 - Versorgungsauszahlungen -92.178,24 -84.824,00 -95.773,00 -96.730,00 -97.698,00 -98.675,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -28.881,70 -39.691,00 -88.880,00 -89.769,00 -90.666,00 -91.573,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.067.795,98 -1.131.300,00 -1.078.527,00 -1.089.313,00 -1.100.205,00 -1.111.207,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.562.383,37 -2.574.995,00 -2.700.418,00 -2.727.423,00 -2.754.696,00 -2.782.243,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.212.017,10 -2.205.995,00 -2.333.418,00 -2.356.753,00 -2.380.318,00 -2.404.122,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 54,28% 45,72% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 279.868,75 276.000 149.813 126.187 276.000 278.760 281.548 284.363 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.912,05 7.000 2.714 2.286 5.000 5.050 5.101 5.152 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 85.587,88 85.000 46.138 38.862 85.000 85.850 86.709 87.576 456110 Zwangsgelder 6.000,00 900 489 411 900 909 918 927 456500 Versicherungsleistungen 1.627,09 100 54 46 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 376.995,77 369.000 199.208 167.792 367.000 370.670 374.378 378.121 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 462,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 462,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 377.458,27 369.000 199.208 167.792 367.000 370.670 374.378 378.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 54,28% 45,72% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 213.741,04 221.721 125.461 105.676 231.137 233.448 235.782 238.140 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 885.070,33 845.343 506.446 426.579 933.025 942.356 951.780 961.297 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 71.825,61 66.649 40.324 33.965 74.289 75.032 75.782 76.540 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 177.373,29 169.977 101.523 85.512 187.035 188.905 190.794 192.702 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.770,92 15.490 6.379 5.373 11.752 11.870 11.989 12.109 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.357.781,19 1.319.180 780.133 657.105 1.437.238 1.451.611 1.466.127 1.480.788 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 69.159,27 68.593 44.210 37.238 81.448 82.262 83.085 83.916 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.178,46 16.231 7.776 6.549 14.325 14.468 14.613 14.759 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 81.337,73 84.824 51.986 43.787 95.773 96.730 97.698 98.675 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.439.118,92 1.404.004 832.119 700.892 1.533.011 1.548.341 1.563.825 1.579.463 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 7.773,19 9.000 4.885 4.115 9.000 9.090 9.181 9.273 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 3.142,27 3.000 1.628 1.372 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 2.106,83 2.500 1.357 1.143 2.500 2.525 2.550 2.576 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 755,65 1.000 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 9.105,88 12.500 6.785 5.715 12.500 12.625 12.751 12.879 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.345,33 3.500 1.900 1.600 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher und Zeitschriften 4.613,24 5.200 2.605 2.195 4.800 4.848 4.896 4.945 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 1.000 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 509,30 600 326 274 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €) 465,53 2.000 1.086 914 2.000 2.020 2.040 2.060 543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG 1.034.490,68 1.090.000 562.654 473.923 1.036.577 1.046.943 1.057.412 1.067.986 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.656,57 6.000 3.257 2.743 6.000 6.060 6.121 6.182 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 646,00 600 353 297 650 657 664 671 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 5.752,28 6.400 4.017 3.383 7.400 7.474 7.549 7.624 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 15.961,18 22.171 8.777 7.393 16.170 16.332 16.495 16.660 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 763,22 5.520 32.953 27.757 60.710 61.317 61.930 62.549 Zwischensumme 2.534.206,07 2.574.995 1.465.788 1.234.630 2.700.418 2.727.423 2.754.696 2.782.243 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PkW/Anhänger 3.726,78 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 876,25 787 533 449 982 992 1.002 1.012 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 3.710,50 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.817,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.131,33 787 533 449 982 992 1.002 1.012 Summe Aufwendungen 2.548.337,40 2.575.782 1.466.321 1.235.079 2.701.400 2.728.415 2.755.698 2.783.255 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 30.471,27 34.275 17.423 14.675 32.098 32.419 32.743 33.070 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.762,98 9.733 9.464 7.971 17.435 17.609 17.785 17.963 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.478,53 49.003 20.867 17.577 38.444 38.828 39.216 39.608 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.715,87 9.634 4.870 4.102 8.972 9.062 9.153 9.245 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.501,37 9.045 4.612 3.884 8.496 8.581 8.667 8.754 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.221,60 10.882 6.846 5.767 12.613 12.739 12.866 12.995 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.904,62 6.953 3.428 2.888 6.316 6.379 6.443 6.507 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 84,04 0 60 50 110 111 112 113 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 86.441,00 76.546 42.359 35.679 78.038 78.818 79.606 80.402 Summe Aufwendungen aus ILV 205.581,28 206.071 109.929 92.593 202.522 204.546 206.591 208.657 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.753.918,68 2.781.853 1.576.250 1.327.672 2.903.922 2.932.961 2.962.289 2.991.912 Saldo (Zuschussbedarf) -2.376.460,41 -2.412.853 -1.377.042 -1.159.880 -2.536.922 -2.562.291 -2.587.911 -2.613.791 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 2.296,51 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.296,51 0 0 0 0 0 0 0