Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 103.183,15 90.000,00 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.623,97 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 105.807,12 105.000,00 90.100,00 91.001,00 91.911,00 92.830,00 10 - Personalauszahlungen -101.664,44 -86.601,00 -99.917,00 -100.916,00 -101.925,00 -102.944,00 11 - Versorgungsauszahlungen -27,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.209,77 -1.300,00 -1.300,00 -1.313,00 -1.326,00 -1.339,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -21.651,37 -11.550,00 -17.064,00 -17.235,00 -17.408,00 -17.581,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -124.552,67 -99.451,00 -118.281,00 -119.464,00 -120.659,00 -121.864,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -18.745,55 5.549,00 -28.181,00 -28.463,00 -28.748,00 -29.034,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 102.607,15 90.000 85.716 4.284 90.000 90.900 91.809 92.727 448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.015,48 15.000 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 95 5 100 101 102 103 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 103.622,63 105.000 85.811 4.289 90.100 91.001 91.911 92.830 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 103.622,63 105.000 85.811 4.289 90.100 91.001 91.911 92.830 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 40.243,06 38.754 37.139 1.856 38.995 39.385 39.779 40.176 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.226,48 3.055 2.957 148 3.105 3.136 3.167 3.199 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.336,53 7.792 7.445 372 7.817 7.895 7.974 8.054 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 51.806,07 49.601 47.541 2.376 49.917 50.416 50.920 51.429 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 51.806,07 49.601 47.541 2.376 49.917 50.416 50.920 51.429 501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 47.760,95 37.000 47.620 2.380 50.000 50.500 51.005 51.515 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.067,07 1.000 952 48 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 168,48 300 286 14 300 303 306 309 541130 Dienstreisekosten 15.549,45 2.000 6.857 343 7.200 7.272 7.345 7.418 541132 Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten 664,50 0 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing Kfz. 1.199,52 1.800 1.714 86 1.800 1.818 1.836 1.854 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 300 0 0 0 0 0 0 543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 300 286 14 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.179,55 6.000 5.714 286 6.000 6.060 6.121 6.182 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 703,38 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 64,00 50 61 3 64 65 66 67 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 860,00 1.100 1.619 81 1.700 1.717 1.734 1.751 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 124.022,97 99.451 112.650 5.631 118.281 119.464 120.659 121.864 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 60 57 3 60 61 62 63 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 60,32 60 57 3 60 61 62 63 Summe Aufwendungen 124.083,29 99.511 112.707 5.634 118.341 119.525 120.721 121.927 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.145,59 1.228 997 50 1.047 1.057 1.068 1.079 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 254,26 349 542 27 569 575 581 587 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.747,15 1.756 1.194 60 1.254 1.267 1.280 1.293 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 327,22 345 279 14 293 296 299 302 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 319,63 324 264 13 277 280 283 286 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 384,52 390 391 20 411 415 419 423 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 245,16 249 196 10 206 208 210 212 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4,20 0 4 0 4 4 4 4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.250,00 2.743 2.423 121 2.544 2.569 2.595 2.621 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 5.644,00 5.456 5.273 264 5.537 5.592 5.648 5.704 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.321,73 12.840 11.563 579 12.142 12.263 12.387 12.511 Summe Aufwendungen einschl. ILV 137.405,02 112.351 124.270 6.213 130.483 131.788 133.108 134.438 Saldo (Zuschussbedarf) -33.782,39 -7.351 -38.459 -1.924 -40.383 -40.787 -41.197 -41.608 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0