Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkt/ Bezeichnung

Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 02.09.01 Verkehrslenkung 155 09.01.01 Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute) 161 12.02.01 Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau 167

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.985.971,79 3.731.835,00 4.383.960,00 4.024.329,00 3.845.520,00 3.963.582,00 03 + Sonstige Transfererträge 490.093,89 2.335.000,00 3.245.000,00 920.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.671,89 51.100,00 44.100,00 44.541,00 44.986,00 45.436,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 685.287,47 822.800,00 838.200,00 846.420,00 838.524,00 846.908,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 201.325,98 705.120,00 573.507,00 106.192,00 18.879,00 19.067,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 682.985,42 4.200,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.120,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 65.000,00 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.098.336,44 7.715.055,00 9.188.767,00 6.046.522,00 5.013.999,00 4.982.143,00 11 - Personalaufwendungen -2.434.188,17 -3.116.785,00 -3.175.177,00 -3.179.228,00 -3.211.020,00 -3.243.131,00 12 - Versorgungsaufwendungen -78.268,33 -39.258,00 -62.884,00 -63.514,00 -64.150,00 -64.791,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.512.329,71 -17.094.840,00 -19.988.803,00 -16.118.735,00 -15.452.552,00 -13.670.526,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.328.501,15 -9.099.744,00 -8.716.854,00 -8.803.822,00 -8.891.659,00 -8.980.375,00 15 - Transferaufwendungen -187.090,78 -76.924,00 -209.616,00 -143.537,00 -144.972,00 -146.422,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.110.767,12 -3.436.299,00 -3.527.724,00 -3.560.479,00 -3.596.083,00 -3.632.036,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.651.145,26 -32.863.850,00 -35.681.058,00 -31.869.315,00 -31.360.436,00 -29.737.281,00 18 = Ordentliches Ergebnis -22.552.808,82 -25.148.795,00 -26.492.291,00 -25.822.793,00 -26.346.437,00 -24.755.138,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -22.556.868,47 -25.149.295,00 -26.492.791,00 -25.822.793,00 -26.346.437,00 -24.755.138,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.556.868,47 -25.149.295,00 -26.492.791,00 -25.822.793,00 -26.346.437,00 -24.755.138,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.778.199,00 20.547.470,00 21.650.603,00 21.867.109,00 22.085.779,00 22.306.637,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -288.208,79 -349.910,00 -395.577,00 -399.533,00 -403.528,00 -407.565,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.066.878,26 -4.951.735,00 -5.237.765,00 -4.355.217,00 -4.664.186,00 -2.856.066,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.570,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -69.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -66.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00