Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen 133 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ) 137 961310 Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff) 138 961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) 139 961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück 140 961340 Grundstücke am MZ Würselen 141 961350 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler 141 961370 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen 142 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte 143 961390 Luftrettungsstation Würselen 143 961400 Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) 144 961500 Straßengrundstücke 144 961600 Sonstige unbebaute Grundstücke 145 02.09.01 Verkehrslenkung 155 09.01.01 Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute) 161 12.02.01 Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau 167 A 62 Kataster- und Vermessungsamt 185 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 189 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement 195 09.02.03 Grundstückswertermittlung 201 A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung 207 10.01.01 Untere Bauaufsicht 211 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde 217 963100 Obere Bauaufsicht 221 963110 Obere Denkmalbehörde 222 10.02.01 Wohnraumförderung 223 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER" 229 963200 Interreg IV-Projekt "TIGER" 233 A 70 Umweltamt 235 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz 239 970100 Allgemeiner Gewässerschutz 243 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz 245 970200 Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) 249 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 251 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 257 970400 Verwaltung Altlasten 261 970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal 262 970420 Sanierung Rüsges-Gelände I 262 970430 Sanierungsuntersuchung Rüsges II 263 970440 Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde 263 970450 Sanierung Rhenania-Halde 265 09.03.01 Landschaftsplanung 269 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz 277 14.01.01 Umweltkoordination 285 14.01.02 Klimaschutz 291 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität 297
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Dezernat 4 Dezernat IV Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.585.859,32 4.540.169,00 5.523.305,00 5.048.480,00 4.879.912,00 5.023.319,00 03 + Sonstige Transfererträge 490.093,89 2.335.000,00 3.245.000,00 920.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.910.383,33 1.684.272,00 1.685.296,00 1.702.149,00 1.719.172,00 1.736.362,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 685.287,47 822.900,00 838.300,00 846.521,00 838.626,00 847.011,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 465.109,72 860.681,00 713.151,00 247.124,00 156.902,00 151.713,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 841.272,52 154.700,00 195.908,00 157.424,00 159.000,00 160.589,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 65.000,00 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.978.006,25 10.462.722,00 12.300.960,00 9.022.698,00 8.015.622,00 8.022.024,00 11 - Personalaufwendungen -15.214.023,69 -16.667.734,00 -17.075.133,00 -17.218.182,00 -17.390.364,00 -17.564.267,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.041.376,04 -1.064.067,00 -1.190.283,00 -1.202.188,00 -1.214.209,00 -1.226.351,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.848.741,70 -18.710.053,00 -22.083.196,00 -18.234.071,00 -17.589.041,00 -15.828.380,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.410.475,14 -9.184.802,00 -8.814.619,00 -8.902.567,00 -8.991.395,00 -9.081.110,00 15 - Transferaufwendungen -1.044.003,94 -1.033.924,00 -1.342.383,00 -1.286.020,00 -1.297.269,00 -1.308.631,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.846.767,05 -5.624.782,00 -6.111.791,00 -5.953.592,00 -6.008.427,00 -6.063.799,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -45.405.387,56 -52.285.362,00 -56.617.405,00 -52.796.620,00 -52.490.705,00 -51.072.538,00 18 = Ordentliches Ergebnis -37.427.381,31 -41.822.640,00 -44.316.445,00 -43.773.922,00 -44.475.083,00 -43.050.514,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -37.431.440,96 -41.823.140,00 -44.316.945,00 -43.773.922,00 -44.475.083,00 -43.050.514,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.431.440,96 -41.823.140,00 -44.316.945,00 -43.773.922,00 -44.475.083,00 -43.050.514,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.778.199,00 20.547.470,00 21.650.603,00 21.867.109,00 22.085.779,00 22.306.637,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.205.454,73 -2.444.416,00 -2.425.517,00 -2.449.769,00 -2.474.269,00 -2.499.013,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -18.858.696,69 -23.720.086,00 -25.091.859,00 -24.356.582,00 -24.863.573,00 -23.242.890,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.570,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -69.534,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -66.963,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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