Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 316.511,49 467.000,00 1.236.102,00 844.990,00 634.385,00 720.334,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 2.335.000,00 3.245.000,00 920.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.429,87 51.100,00 44.100,00 44.541,00 44.986,00 45.436,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 704.243,19 822.800,00 838.200,00 846.420,00 838.524,00 846.908,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.065,98 705.120,00 573.507,00 106.192,00 18.879,00 19.067,00 07 + Sonstige Einzahlungen 116.853,91 4.200,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.120,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.392.104,44 4.385.220,00 5.940.909,00 2.766.183,00 1.700.854,00 1.635.865,00 10 - Personalauszahlungen -2.520.116,68 -3.116.785,00 -3.147.752,00 -3.179.228,00 -3.211.020,00 -3.243.131,00 11 - Versorgungsauszahlungen -87.988,93 -39.258,00 -62.884,00 -63.514,00 -64.150,00 -64.791,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.118.890,71 -17.094.840,00 -19.988.803,00 -16.118.735,00 -15.452.552,00 -13.670.526,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -4.059,65 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -76.696,64 -76.924,00 -209.616,00 -143.537,00 -144.972,00 -146.422,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.084.981,42 -3.436.299,00 -3.527.724,00 -3.560.479,00 -3.596.083,00 -3.632.036,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.892.734,03 -23.764.606,00 -26.937.279,00 -23.065.493,00 -22.468.777,00 -20.756.906,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -16.500.629,59 -19.379.386,00 -20.996.370,00 -20.299.310,00 -20.767.923,00 -19.121.041,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 205.057,34 4.529.492,00 10.016.703,00 5.581.630,00 2.439.000,00 476.375,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 224.362,45 4.529.492,00 10.016.703,00 5.581.630,00 2.439.000,00 476.375,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -293.626,95 -325.000,00 -125.000,00 -175.000,00 -125.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.672.399,27 -14.690.608,00 -29.184.335,00 -40.460.000,00 -10.545.000,00 -1.030.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.443,04 -21.000,00 -61.000,00 -26.000,00 -33.500,00 -5.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.977.469,26 -15.036.608,00 -29.370.335,00 -40.661.000,00 -10.703.500,00 -1.135.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.753.106,81 -10.507.116,00 -19.353.632,00 -35.079.370,00 -8.264.500,00 -658.625,00
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Dezernat IV Budgetverantwortung: A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Produktverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz) ● Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer) ● Energiemanagement ● Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien. Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden. Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen. Zielsetzung: Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Zielgruppen: ● Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien ● Mieter ● Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521130 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 31,000 3,000 28,000 31,000 3,000 28,000 28,000 3,000 25,000
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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