Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Erläuterungen: Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuchüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen: Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in derStädteRegionAachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2020 (derzeitige Vertragslaufzeit) zu beteiligen. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des temporären Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.3 Hochbau und Instandhaltung - aufgrundder Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zur kaufmännischen Abwicklung ist zusätzlich eine Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung erforderlich. Die Stellen sind befristet für die Dauer der Förderprogramme. Desweiteren ist zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle einzurichten. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet. Zu A/521166 "Einführung e2watch (ehem. E-View)": Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Ausweitung des Energieüberwachungssystems auf weitere Gebäude derStädteRegion im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind die Kosten in den jeweiligen Teilprodukten abgebildet. Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen": Im Rahmen verschiedenster Standortwahlen und damit verbundenen unterschiedlichsten Gegebenheiten sind externe Planungskosten für verschiedenste Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse sowie gesetzliche Vorschriften ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen zu erstellen. Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung" Projekt Smart School: Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der HH-Ansatz wurde entsprechend angepasst. Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale": Für die energetische Beratung in derStädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Alsdorf die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU verbleibt ein Eigenanteil von ca. 14.000 € pro Jahr. Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen derHaushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2018 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Der Support der bestehenden Energiemanagement Software "Akropolis" läuft aus. Aus diesem Grund wird das Infoma LuGM Energie- Managementtool eingeführt mit dem Ziel, eine Informationsplattform für alle Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Bau/Instandhaltungsangelegenheiten einzuführen. Schnittstelle Infoma LuGM/enaio: Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb 19.640,71 € • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühr 21.848,40 € • Citrix Lizenzen 6.426,00 € • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) 142,80 € • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 8.139,60 € • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) 6.925,80 € • lfd. Kosten e2watch 14.000,00 € • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) 1.535,10 € • Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich) 526,08 € • Serverhosting Damga I (regio IT) 369,42 € Summe (gerundet) 79.554,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2020 • Anschaffung Tabletts für den Bereich Infoma LuGM (regio iT) 2.323,22 € • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT) 10.000,00 € • Weiterentwicklung Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) 10.000,00 € • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 5.000,00 € Summe (gerundet) 27.323,00 € Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau": Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt. Die bisher im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagten Kosten für Mini-BHKW und Photovoltaik-Anlagen werden seit derHaushaltsplanung 2017 direkt in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.
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