Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301) Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 Bau von Garagen (I619611302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Zulassungsstelle (I619611402) -5.912,54 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.912,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmeversorgungsanlage (I619611403) 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -130.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -130.000,00 Machbarkeitsstudie/Umorganisatio n Zulassungsstelle -153.954,89 -350.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -153.954,89 -350.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 Netzwerk f. VOIP (I619611601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -6.395,52 -9.500,00 -29.500,00 0,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.395,52 -9.500,00 -29.500,00 0,00 -9.500,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -175.000,00 112.500,00 -125.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -159.500,00 -40.000,00 -13.500,00 -106.000,00

A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen Teil- Maßnahme Kostenstelle/ Planungsjahr mittelfristig langfristig insgesamt produkt Investitions- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2024 - 2030) (ab 2031) Nr. € € € € € € € € € € € € € € 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.2 Brandschutzmaßnahmen I61961100.2 100.000 100.000 100.000 100.000 20.000 230.000 50.000 300.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 1.500.000 (VE 2020: 100 T€, davon kassenwirksam 50 T€ in 2021 und 50 T€ in 2022) 1.4 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik I61961100.4 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 350.000 (VE 2020: 60 T€, davon kassenwirksam 30 T€ in 2021 und 30 T€ in 2022) 1.10 Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D I61961100.A 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 1.11 Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten I61961100.B 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 1.12 Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E I61961100.C 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.13 Fahrradabstellanlage I61961100.D 0 0 0 0 0 0 91.600 91.600 0 0 0 0 0 183.200 1.14 Erwerb Gebäude F I61961100.E 0 0 0 0 0 0 0 0 24.093.000 0 0 0 0 24.093.000 Zwischsumme 1. 100.000 225.000 130.000 180.000 200.000 260.000 171.600 421.600 24.173.000 80.000 0 80.000 80.000 26.601.200 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (40.000 €) 1.1 Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau) I61961120.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Einbau einer Gebäudeleittechnik I61961120.5 0 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 110.000 1.3 Brandschutzsanierung I61961120.6 0 0 0 0 0 200.000 250.000 100.000 0 0 0 550.000 1.4 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen I61961120.7 100.000 100.000 Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 255.000 305.000 200.000 0 0 0 760.000 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (40.000 €) 1.1 Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik I61961130.1 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 (VE 2020: 150 T€, kassenwirksam in 2021) Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (