Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.391.306,69 1.919.006,00 2.256.240,00 2.403.967,00 2.208.952,00 2.310.648,00 03 + Sonstige Transfererträge 490.093,89 1.945.000,00 3.045.000,00 875.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.508,79 100.000,00 92.200,00 93.122,00 94.053,00 94.994,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 42.416,77 17.000,00 65.000,00 97.600,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 335.198,35 2.300,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.163,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.374.524,49 3.983.306,00 5.460.540,00 3.471.810,00 2.475.348,00 2.418.108,00 11 - Personalaufwendungen -63.206,53 -61.135,00 -62.304,00 -62.927,00 -63.556,00 -64.191,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.669.098,97 -10.499.750,00 -12.794.625,00 -9.576.391,00 -8.795.945,00 -8.558.252,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -4.709.455,16 -4.965.383,00 -5.141.869,00 -5.193.289,00 -5.245.223,00 -5.297.676,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -566.729,25 -617.800,00 -629.187,00 -635.480,00 -641.835,00 -648.252,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.008.489,91 -16.144.068,00 -18.627.985,00 -15.468.087,00 -14.746.559,00 -14.568.371,00 18 = Ordentliches Ergebnis -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.083.961,00 15.007.770,00 15.448.697,00 15.603.185,00 15.759.217,00 15.916.808,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.449.995,58 2.847.008,00 2.281.252,00 3.606.908,00 3.488.006,00 3.766.545,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 423.000,00 668.700,00 800.550,00 589.500,00 675.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.945.000,00 3.045.000,00 875.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.987,86 100.000,00 92.200,00 93.122,00 94.053,00 94.994,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.416,77 17.000,00 65.000,00 97.600,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 46.853,91 2.300,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.163,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 204.258,54 2.487.300,00 3.873.000,00 1.868.393,00 855.896,00 782.460,00 10 - Personalauszahlungen -64.349,03 -61.135,00 -62.304,00 -62.927,00 -63.556,00 -64.191,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.633.013,75 -10.499.750,00 -12.794.625,00 -9.576.391,00 -8.795.945,00 -8.558.252,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -532.861,65 -617.800,00 -629.187,00 -635.480,00 -641.835,00 -648.252,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.230.224,43 -11.178.685,00 -13.486.116,00 -10.274.798,00 -9.501.336,00 -9.270.695,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.025.965,89 -8.691.385,00 -9.613.116,00 -8.406.405,00 -8.645.440,00 -8.488.235,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.263.500,00 7.386.063,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 16.705,11 2.263.500,00 7.386.063,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.179.393,27 -6.859.008,00 -14.694.735,00 -3.060.000,00 -3.545.000,00 -1.000.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 575,23 -9.500,00 -24.500,00 -9.500,00 -17.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.178.818,04 -6.868.508,00 -14.719.235,00 -3.069.500,00 -3.562.000,00 -1.000.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.162.112,93 -4.605.008,00 -7.333.172,00 -3.069.500,00 -3.562.000,00 -1.000.000,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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