A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 6.269,07 448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.269,07 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.269,07 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 142.456,00 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773 Summe Erträge aus ILV 142.456,00 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773 Summe Erträge einschl. ILV 148.725,07 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.111,40 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.328,79 206.873 214.126 0 214.126 216.268 218.430 220.614 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.626,88 16.311 17.049 0 17.049 17.219 17.391 17.565 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.186,37 41.597 42.924 0 42.924 43.353 43.787 44.225 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.895,86 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 174.149,30 264.781 274.099 0 274.099 276.840 279.608 282.404 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.701,36 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.413,11 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.114,47 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 190.263,77 264.781 274.099 0 274.099 276.840 279.608 282.404 531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 139.681,84 175.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 390.000,00 477.790 446.078 0 446.078 450.539 455.044 459.594 Zwischensumme 719.945,61 917.571 900.177 0 900.177 909.179 918.270 927.452 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533820 Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 719.945,61 917.571 900.177 0 900.177 909.179 918.270 927.452 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.232,06 1.530 1.393 0 1.393 1.407 1.421 1.435 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 274,82 434 757 0 757 765 773 781 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.887,48 2.187 1.669 0 1.669 1.686 1.703 1.720 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 353,93 430 389 0 389 393 397 401 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 590,29 709 777 0 777 785 793 801 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 616 922 0 922 931 940 949 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.099,80 1.288 1.139 0 1.139 1.150 1.162 1.174 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 95,19 79 238 0 238 240 242 244 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.533,57 7.273 7.284 0 7.284 7.357 7.431 7.505 Summe Aufwendungen einschl. ILV 725.479,18 924.844 907.461 0 907.461 916.536 925.701 934.957 Saldo (Zuschussbedarf) -576.754,11 -775.821 -765.005 0 -765.005 -772.655 -780.381 -788.184 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A/529110 Schülerbeförderungskosten TP Bezeichnung RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 HA 2019 HA 2020 Verbesserung/ Verschlechterung € € € € 940100 Roda-Schule in Herzogenrath 367.195,24 372.740,75 347.037,32 399.535,00 440.000,00 490.000,00 -50.000,00 940110 Regenbogen-Schule in Stolberg 445.484,49 442.893,94 452.592,48 451.294,16 530.000,00 582.500,00 -52.500,00 940120 Kleebachschule in Aachen 552.466,38 616.909,80 716.973,34 661.199,54 725.000,00 745.000,00 -20.000,00 940200 Erich Kästner-Schule in Eschweiler 216.007,79 219.300,69 259.499,30 265.647,39 295.000,00 320.000,00 -25.000,00 940210 Martinus-Schule in Baesweiler 180.518,23 177.939,91 173.445,22 161.144,07 180.000,00 205.000,00 -25.000,00 940220 Lindenschule in Aachen 221.259,16 249.040,58 294.474,03 292.249,12 310.000,00 310.000,00 0,00 940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 172.161,07 176.387,85 155.396,17 163.685,01 200.000,00 180.000,00 20.000,00 2.155.092,36 2.255.213,52 2.399.417,86 2.394.754,29 2.680.000,00 2.832.500,00 -152.500,00 940700 Berufskolleg in Alsdorf 125.577,43 150.739,49 148.132,19 162.361,56 185.000,00 160.000,00 25.000,00 940710 Berufskolleg in Herzogenrath 156.379,18 164.828,95 151.544,56 142.486,07 145.000,00 145.000,00 0,00 940720 Berufskolleg in Eschweiler 212.238,35 262.944,72 257.240,38 238.884,35 270.000,00 245.000,00 25.000,00 940730 Berufskolleg in Simmerath 84.088,36 81.395,21 86.317,18 100.182,95 100.000,00 105.000,00 -5.000,00 940740 Berufskolleg in Stolberg 356.998,89 384.519,13 356.303,70 388.148,50 440.000,00 420.000,00 20.000,00 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen 184.538,53 204.711,44 212.266,73 237.209,74 265.000,00 295.000,00 -30.000,00 940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen 164.486,97 193.282,80 202.776,25 199.336,61 215.000,00 205.000,00 10.000,00 940770 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen 202.408,99 223.076,46 213.986,71 206.567,51 210.000,00 225.000,00 -15.000,00 940780 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen 85.665,37 95.894,34 97.947,47 103.174,60 115.000,00 115.000,00 0,00 940790 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen 117.298,88 118.836,78 142.161,24 138.883,36 155.000,00 160.000,00 -5.000,00 1.689.680,95 1.880.229,32 1.868.676,41 1.917.235,25 2.100.000,00 2.075.000,00 25.000,00 3.844.773,31 4.135.442,84 4.268.094,27 4.311.989,54 4.780.000,00 4.907.500,00 -127.500,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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