Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 622.800,85 606.730,00 827.462,00 787.016,00 770.647,00 778.353,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.020,00 10.000,00 8.000,00 8.080,00 8.161,00 8.243,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.178,99 0,00 1.424.558,00 1.453.049,00 1.482.110,00 1.511.752,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.502,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 638.502,57 616.730,00 2.260.020,00 2.248.145,00 2.260.918,00 2.298.348,00 11 - Personalaufwendungen -898.251,87 -944.860,00 -1.150.090,00 -1.124.544,00 -1.117.358,00 -1.128.532,00 12 - Versorgungsaufwendungen -20.718,20 -19.870,00 -22.860,00 -23.088,00 -23.318,00 -23.550,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -277.856,22 -353.500,00 -439.600,00 -443.996,00 -448.435,00 -452.920,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -376,47 -377,00 -378,00 -382,00 -386,00 -390,00 15 - Transferaufwendungen -440.628,40 -448.000,00 -1.684.710,00 -1.710.668,00 -1.737.131,00 -1.764.107,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -302.637,68 -390.640,00 -426.700,00 -407.116,00 -399.321,00 -403.312,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.940.468,84 -2.157.247,00 -3.724.338,00 -3.709.794,00 -3.725.949,00 -3.772.811,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.301.966,27 -1.540.517,00 -1.464.318,00 -1.461.649,00 -1.465.031,00 -1.474.463,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.301.966,27 -1.540.517,00 -1.464.318,00 -1.461.649,00 -1.465.031,00 -1.474.463,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.301.966,27 -1.540.517,00 -1.464.318,00 -1.461.649,00 -1.465.031,00 -1.474.463,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -196.188,42 -204.982,00 -412.481,00 -416.607,00 -420.774,00 -424.983,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.498.154,69 -1.745.499,00 -1.876.799,00 -1.878.256,00 -1.885.805,00 -1.899.446,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00