A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 6.463,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.463,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.463,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 26.953,05 25.969 13.792 13.792 27.584 27.860 28.139 28.420 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 18.929,34 43.098 23.196 23.196 46.392 46.856 47.325 47.799 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 1.496,77 3.398 1.847 1.847 3.694 3.731 3.768 3.806 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.893,37 8.666 4.650 4.650 9.300 9.393 9.487 9.582 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.239,59 1.814 701 701 1.402 1.416 1.430 1.444 Zw.-summe Personalaufwendungen 52.512,12 82.945 44.186 44.186 88.372 89.256 90.149 91.051 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 9.134,24 8.034 4.860 4.860 9.720 9.817 9.915 10.014 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.608,98 1.901 855 855 1.710 1.727 1.744 1.761 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.743,22 9.935 5.715 5.715 11.430 11.544 11.659 11.775 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 63.255,34 92.880 49.901 49.901 99.802 100.800 101.808 102.826 527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531844 Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang" f 6.900,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 531845 Bildungszugabe (bisher: TP 943100) f 276.929,73 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 541130 Dienstreisekosten f 9,68 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 219,12 200 100 100 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 0,00 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543993 Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum f 50.039,03 89.500 44.750 44.750 89.500 90.395 91.299 92.212 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 250 250 500 505 510 515 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 397.852,90 495.580 251.501 251.501 503.002 504.932 506.881 508.849 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531873 Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance 13.206,67 0 0 0 0 0 0 0 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 15.186,88 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.393,55 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 426.246,45 495.580 251.501 251.501 503.002 504.932 506.881 508.849 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 2.945,37 3.393 1.521 1.521 3.042 3.072 3.103 3.134 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 655,30 963 826 826 1.652 1.669 1.686 1.703 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 4.501,72 4.851 1.822 1.822 3.644 3.680 3.717 3.754 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 843,54 954 425 425 850 859 868 877 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 922,96 1.017 474 474 948 957 967 977 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 871,30 926 515 515 1.030 1.040 1.050 1.061 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 3.364,95 2.172 1.595 1.595 3.190 3.222 3.254 3.287 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 378,87 431 252 252 504 509 514 519 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 6.213,00 5.812 2.869 2.869 5.734 5.791 5.849 5.907 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.697,01 20.519 10.299 10.299 20.594 20.799 21.008 21.219 Summe Aufwendungen einschl. ILV 446.943,46 516.099 261.800 261.800 523.596 525.731 527.889 530.068 Saldo (Zuschussbedarf) -440.480,46 -516.099 -261.800 -261.800 -523.596 -525.731 -527.889 -530.068 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50% 50% 100% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 223.734,00 216.100 114.592 114.592 229.184 231.476 233.791 236.129 414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 2.178,99 0 0 0 0 0 0 0 448500 Erstattungen v. verb. Untern. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 225.912,99 216.100 114.592 114.592 229.184 231.476 233.791 236.129 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 225.912,99 216.100 114.592 114.592 229.184 231.476 233.791 236.129 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 26.953,29 25.970 13.792 13.792 27.584 27.860 28.139 28.420 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 76.921,65 92.371 49.357 49.357 98.714 99.701 100.698 101.706 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 5.848,57 7.283 3.930 3.930 7.860 7.939 8.018 8.098 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 15.230,06 18.573 9.895 9.894 19.789 19.987 20.187 20.389 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.239,60 1.814 701 701 1.402 1.416 1.430 1.444 Zw.-summe Personalaufwendungen 126.193,17 146.011 77.675 77.674 155.349 156.903 158.472 160.057 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 8.481,80 8.034 4.860 4.860 9.720 9.817 9.915 10.014 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.493,18 1.901 855 855 1.710 1.727 1.744 1.761 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.974,98 9.935 5.715 5.715 11.430 11.544 11.659 11.775 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 136.168,15 155.946 83.390 83.389 166.779 168.447 170.131 171.832 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 7.318,40 5.000 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152 527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 349,00 8.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243 531848 Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel) f 137.592,00 138.000 69.000 69.000 138.000 139.380 140.774 142.182 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 541130 Dienstreisekosten f 935,19 800 400 400 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 326,24 640 325 325 650 657 664 671 543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 200 100 100 200 202 204 206 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 45,13 200 100 100 200 202 204 206 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 1.804,16 6.000 3.000 3.000 6.000 6.060 6.121 6.182 543985 Veranstaltungen f 2.963,39 12.000 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 122,40 9.000 4.500 4.500 9.000 9.090 9.181 9.273 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 21.480,00 20.800 11.200 11.200 22.400 22.624 22.850 23.079 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363 545852 Kostenanteile regionales Übergangsmanagement 0,00 24.000 12.000 12.000 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 309.104,06 380.586 202.515 202.514 405.029 409.080 413.171 417.303 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 309.104,06 380.586 202.515 202.514 405.029 409.080 413.171 417.303 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 4.804,25 5.697 2.541 2.541 5.082 5.133 5.184 5.236 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.068,31 1.618 1.381 1.381 2.762 2.790 2.818 2.846 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 7.345,95 8.144 3.044 3.044 6.088 6.149 6.210 6.272 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.378,33 1.601 710 710 1.420 1.434 1.448 1.462 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.504,97 1.708 792 792 1.584 1.600 1.616 1.632 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.419,31 1.554 860 860 1.720 1.737 1.754 1.772 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 5.490,92 3.651 2.666 2.666 5.332 5.385 5.439 5.493 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 620,24 724 420 420 840 848 856 865 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 10.140,00 9.759 4.795 4.795 9.586 9.682 9.779 9.877 Summe Aufwendungen aus ILV 33.772,28 34.456 17.209 17.209 34.414 34.758 35.104 35.455 Summe Aufwendungen einschl. ILV 342.876,34 415.042 219.724 219.723 439.443 443.838 448.275 452.758 Saldo (Zuschussbedarf) -116.963,35 -198.942 -105.132 -105.131 -210.259 -212.362 -214.484 -216.629 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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