Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 43 KSt. 543000 Produkt

A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 943500 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 0 Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter) 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852 533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.221.110,00 1.214.535 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 203.447,98 210.023 203.456 0 203.456 205.491 207.546 209.621 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 210.023 203.456 0 203.456 205.491 207.546 209.621 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.424.557,98 1.424.558 1.424.566 0 1.424.566 1.451.023 1.477.989 1.505.473 Saldo (Zuschussbedarf) 0,01 0 -8 0 -8 2.026 4.121 6.279 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.062.931,29 616.601 1.842.224 417.666 2.259.890 2.248.014 2.260.786 2.298.215 Zahlungsunwirksame Erträge 129,27 129 65 65 130 131 132 133 Summe 2.063.060,56 616.730 1.842.289 417.731 2.260.020 2.248.145 2.260.918 2.298.348 Summe Erträge 2.063.060,56 616.730 1.842.289 417.731 2.260.020 2.248.145 2.260.918 2.298.348 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.869.273,82 2.156.870 2.567.886 1.156.074 3.723.960 3.709.412 3.725.563 3.772.421 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 274.643,00 377 189 189 378 382 386 390 Summe 2.143.916,82 2.157.247 2.568.075 1.156.263 3.724.338 3.709.794 3.725.949 3.772.811 Summe Aufwendungen 2.143.916,82 2.157.247 2.568.075 1.156.263 3.724.338 3.709.794 3.725.949 3.772.811 Zahlungswirksamer Saldo 193.657,47 -1.540.269 -725.662 -738.408 -1.464.070 -1.461.398 -1.464.777 -1.474.206 Zahlungsunwirksamer Saldo -274.513,73 248 -124 -124 -248 -251 -254 -257 Summe -80.856,26 -1.540.517 -725.786 -738.532 -1.464.318 -1.461.649 -1.465.031 -1.474.463 Summe Saldo -80.856,26 -1.540.517 -725.786 -738.532 -1.464.318 -1.461.649 -1.465.031 -1.474.463 Aufwendungen aus ILV 399.636,40 204.982 307.977 104.521 412.481 416.607 420.774 424.983 Saldo insgesamt -480.492,66 -1.745.499 -1.033.763 -843.053 -1.876.799 -1.878.256 -1.885.805 -1.899.446

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -1.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -227.000,00 -227.000,00