Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.718.779,61 14.741.796,00 15.430.442,00 15.584.746,00 15.740.595,00 15.898.001,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.418.943,25 4.754.200,00 4.643.000,00 4.689.430,00 4.736.325,00 4.783.687,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.872.723,22 1.900.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 501.948,43 510.719,00 554.700,00 560.247,00 565.848,00 571.507,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 321.933,05 225.500,00 322.500,00 325.725,00 328.983,00 332.272,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 71.411,04 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 19.921.806,59 22.133.315,00 22.951.742,00 23.181.259,00 23.413.073,00 23.647.202,00 11 - Personalaufwendungen -16.048.656,64 -17.611.548,00 -20.001.287,00 -20.201.299,00 -20.403.313,00 -20.607.344,00 12 - Versorgungsaufwendungen -319.211,45 -318.701,00 -310.958,00 -314.067,00 -317.206,00 -320.380,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554.884,47 -1.631.210,00 -1.890.700,00 -1.909.607,00 -1.928.702,00 -1.947.988,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -366.502,13 -390.924,00 -533.824,00 -539.162,00 -544.554,00 -550.001,00 15 - Transferaufwendungen -19.918.101,90 -21.076.017,00 -20.989.650,00 -21.199.546,00 -21.411.543,00 -21.625.657,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -916.238,89 -927.978,00 -962.560,00 -972.186,00 -981.908,00 -991.724,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.123.595,48 -41.956.378,00 -44.688.979,00 -45.135.867,00 -45.587.226,00 -46.043.094,00 18 = Ordentliches Ergebnis -19.201.788,89 -19.823.063,00 -21.737.237,00 -21.954.608,00 -22.174.153,00 -22.395.892,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -19.201.788,89 -19.823.063,00 -21.737.237,00 -21.954.608,00 -22.174.153,00 -22.395.892,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.201.788,89 -19.823.063,00 -21.737.237,00 -21.954.608,00 -22.174.153,00 -22.395.892,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 60.991,98 63.500,00 61.500,00 62.115,00 62.736,00 63.363,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -686.237,86 -899.690,00 -906.626,00 -915.696,00 -924.855,00 -934.101,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.827.034,77 -20.659.253,00 -22.582.363,00 -22.808.189,00 -23.036.272,00 -23.266.630,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00