Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.576.758,53 14.462.473,00 15.078.000,00 15.228.780,00 15.381.069,00 15.534.880,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.041.503,48 4.754.200,00 4.643.000,00 4.689.430,00 4.736.325,00 4.783.687,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.853.230,67 1.900.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 522.767,03 510.719,00 554.700,00 560.247,00 565.848,00 571.507,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 323.227,48 225.500,00 322.500,00 325.725,00 328.983,00 332.272,00 07 + Sonstige Einzahlungen 255.979,07 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 17.573.466,26 21.853.492,00 22.598.800,00 22.824.788,00 23.053.037,00 23.283.566,00 10 - Personalauszahlungen -16.320.310,50 -17.611.548,00 -20.001.287,00 -20.201.299,00 -20.403.313,00 -20.607.344,00 11 - Versorgungsauszahlungen -359.372,83 -318.701,00 -310.958,00 -314.067,00 -317.206,00 -320.380,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.517.046,58 -1.631.210,00 -1.890.700,00 -1.909.607,00 -1.928.702,00 -1.947.988,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -20.434.380,97 -20.932.909,00 -20.805.925,00 -21.013.984,00 -21.224.125,00 -21.436.365,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.150.055,73 -927.978,00 -962.560,00 -972.186,00 -981.908,00 -991.724,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -39.781.166,61 -41.422.346,00 -43.971.430,00 -44.411.143,00 -44.855.254,00 -45.303.801,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -22.207.700,35 -19.568.854,00 -21.372.630,00 -21.586.355,00 -21.802.217,00 -22.020.235,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.368.582,82 322.724,00 4.771.700,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.368.582,82 322.724,00 4.771.700,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -478.115,79 -150.000,00 -2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.743.093,50 -7.720.000,00 -12.200.000,00 -7.950.000,00 -2.310.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -76.139,00 -505.100,00 -330.100,00 -650.000,00 -400.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -172.550,73 -326.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.469.899,02 -8.701.100,00 -15.260.100,00 -8.600.000,00 -2.710.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.101.316,20 -8.378.376,00 -10.488.400,00 -4.484.000,00 -1.897.600,00 0,00

Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familien AL Heyn, Tel.: 2488 Produktverantwortung: Frau Willer-Giese, Tel.: 2149 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch ● Auszahlung der Vorschussleistung max. bis zum 18. Lebensjahr ● Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen ● Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger ● Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil Zielsetzung: ● Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages. ● Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 15,00% Zielgruppen: ● Kinder bis 18 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben ● Unterhaltspflichtige ● Sozialleistungsträger Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,160 3,390 2,710 0,840 2,390 1,600 2,320 1,000 1,110