Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -272.151,54 -239.745,00 -213.722,00 -215.859,00 -218.018,00 -220.198,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.322,48 -3.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -276.474,02 -243.596,00 -213.722,00 -215.859,00 -218.018,00 -220.198,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -276.474,02 -243.596,00 -213.722,00 -215.859,00 -218.018,00 -220.198,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge freiwillig € € € € € € € € Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 60.991,98 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 Summe Erträge aus ILV 60.991,98 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 Summe Erträge einschl. ILV 60.991,98 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 10.383,60 10.067 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 200.713,00 178.898 166.960 0 166.960 168.629 170.316 172.019 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.749,71 14.105 13.293 0 13.293 13.426 13.560 13.696 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.932,79 35.972 33.469 0 33.469 33.804 34.142 34.483 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 510,41 703 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 268.289,51 239.745 213.722 0 213.722 215.859 218.018 220.198 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.262,22 3.114 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 573,98 737 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.836,20 3.851 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.125,71 243.596 213.722 0 213.722 215.859 218.018 220.198 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 272.125,71 243.596 213.722 0 213.722 215.859 218.018 220.198 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 272.125,71 243.596 213.722 0 213.722 215.859 218.018 220.198 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.681,53 2.502 1.889 0 1.889 1.908 1.927 1.946 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.711,02 710 1.026 0 1.026 1.036 1.046 1.056 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.766,90 3.577 2.262 0 2.262 2.285 2.308 2.331 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.206,27 703 528 0 528 533 538 543 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.513,23 781 583 0 583 589 595 601 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.952,76 611 588 0 588 594 600 606 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 4.132,98 860 634 0 634 640 646 652 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.632,11 438 323 0 323 326 329 332 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.693,00 9.667 11.178 0 11.178 11.290 11.403 11.517 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.289,80 19.849 19.011 0 19.011 19.201 19.392 19.584 Summe Aufwendungen einschl. ILV 315.415,51 263.445 232.733 0 232.733 235.060 237.410 239.782 Saldo (Zuschussbedarf) -254.423,53 -202.445 -171.733 0 -171.733 -173.450 -175.184 -176.934 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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