A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 100,00 100 0 100 0 0 0 081120 Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 100 100 0 100 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 0,00 100,00 100 0 100 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 081111 Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 5.100 100 0 100 0 0 0
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 951110 "Jugendhilfe in Strafverfahren" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 0,00 600 400 0 400 404 408 412 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 600 400 0 400 404 408 412 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 600 400 0 400 404 408 412 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 66.909,89 70.183 48.633 0 48.633 49.119 49.611 50.108 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7.285,79 3.113 27.564 0 27.564 27.840 28.118 28.399 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.305,26 245 2.195 0 2.195 2.217 2.239 2.261 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.415,33 626 5.525 0 5.525 5.580 5.636 5.692 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,12 4.903 2.473 0 2.473 2.498 2.523 2.548 Zw.-summe Personalaufwendungen 80.343,39 79.070 86.390 0 86.390 87.254 88.127 89.008 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.792,94 21.713 17.137 0 17.137 17.308 17.481 17.656 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.366,62 5.138 3.014 0 3.014 3.044 3.074 3.105 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 29.159,56 26.851 20.151 0 20.151 20.352 20.555 20.761 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 109.502,95 105.921 106.541 0 106.541 107.606 108.682 109.769 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.671,30 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 112.174,25 112.921 113.041 0 113.041 114.171 115.313 116.466 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 112.174,25 112.921 113.041 0 113.041 114.171 115.313 116.466 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.750,60 1.088 942 0 942 951 961 971 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 833,78 309 512 0 512 517 522 527 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.743,69 1.555 1.128 0 1.128 1.139 1.150 1.162 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.077,44 306 263 0 263 266 269 272 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.226,70 340 291 0 291 294 297 300 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 956,98 266 293 0 293 296 299 302 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.017,36 374 316 0 316 319 322 325 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 799,84 190 161 0 161 163 165 167 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.730,00 4.718 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 21.136,39 9.146 3.906 0 3.906 3.945 3.985 4.026 Summe Aufwendungen einschl. ILV 133.310,64 122.067 116.947 0 116.947 118.116 119.298 120.492 Saldo (Zuschussbedarf) -133.310,64 -121.467 -116.547 0 -116.547 -117.712 -118.890 -120.080 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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