A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 Zwischensumme 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 24.131 0 24.131 24.372 24.616 24.862 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 65.933 0 65.933 66.593 67.260 67.932 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 5.250 0 5.250 5.303 5.356 5.410 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 13.217 0 13.217 13.349 13.482 13.617 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.227 0 1.227 1.239 1.251 1.264 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 109.758 0 109.758 110.856 111.965 113.085 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 8.503 0 8.503 8.588 8.674 8.761 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 1.496 0 1.496 1.511 1.526 1.541 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.999 0 9.999 10099 10200 10302 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 119.757 0 119.757 120.955 122.165 123.387 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 0,00 0 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 531878 Förderung von Maßnahmen freier Träger 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 0,00 0 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 Zwischensumme 0,00 0 176.057 0 176.057 177.818 179.597 181.393 Summe Aufwendungen 0,00 0 176.057 0 176.057 177.818 179.597 181.393 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.058 0 1.058 1.069 1.080 1.091 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 575 0 575 581 587 593 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 1.268 0 1.268 1.281 1.294 1.307 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 296 0 296 299 302 305 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 327 0 327 330 333 336 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 329 0 329 332 335 338 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 0 355 0 355 359 363 367 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 181 0 181 183 185 187 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.455 0 5.455 5.510 5.565 5.621 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 9.844 0 9.844 9.944 10.044 10.145 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 185.901 0 185.901 187.762 189.641 191.538 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -166.901 0 -166.901 -168.572 -170.259 -171.962 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 121.194,46 115.200 147.000 0 147.000 148.470 149.955 151.454 Zahlungsunwirksame Erträge 5.005,02 4.720 5.005 0 5.005 5.055 5.106 5.157 Summe 126.199,48 119.920 152.005 0 152.005 153.525 155.061 156.611 Summe Erträge 126.199,48 119.920 152.005 0 152.005 153.525 155.061 156.611 Zahlungswirksame Aufwendungen 725.645,37 747.229 933.390 0 933.390 942.724 952.151 961.670 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.474,93 5.035 5.475 0 5.475 5.530 5.586 5.642 Summe 731.120,30 752.264 938.865 0 938.865 948.254 957.737 967.312 Summe Aufwendungen 731.120,30 752.264 938.865 0 938.865 948.254 957.737 967.312 Zahlungswirksamer Saldo -604.450,91 -632.029 -786.390 0 -786.390 -794.254 -802.196 -810.216 Zahlungsunwirksamer Saldo -469,91 -315 -470 0 -470 -475 -480 -485 Summe -604.920,82 -632.344 -786.860 0 -786.860 -794.729 -802.676 -810.701 Summe Saldo -604.920,82 -632.344 -786.860 0 -786.860 -794.729 -802.676 -810.701 Aufwendungen aus ILV 64.824,16 29.731 34.758 0 34.758 35.107 35.459 35.815 Saldo insgesamt -669.744,98 -662.075 -821.618 0 -821.618 -829.836 -838.135 -846.516
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und AL Heyn, Tel. 2488 Familie Produktverantwortung: Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Frau Willer-Giese, Tel. 2487 Frau Beckmann, Tel. 2149 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Werden-Bergs; wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe Frau Beckmann; Bestandschaften und Amtsvormundschaften: Frau Willer-Giese). ● Beratung und Information für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht. ● Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen. ● Eingliederungshilfe für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen. ● Hilfen für junge Volljährige als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung). ● Führung von bestellten Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften sowie Beurkundungen und Beglaubigungen ● Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII. Zielsetzung: ● Ein Erstgespräch für hilfesuchende Familien und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Kontaktaufnahme. ● der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII). Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen. Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 951300: TP 951310: TP 951330: Bewirtschaftungsregeln 421101,421113 u. 42210 446400 533139 bis 533146 533203 bis 533208 533147 422102 533149 bis 533209 421101, 422102 u. 421113 533145 bis 533210 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 33,720 31,990 31,310 6,380 7,060 7,460 27,340 24,930 23,850
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
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A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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