Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 176.568,00 142.500,00 140.500,00 141.905,00 143.324,00 144.758,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.695.437,03 3.349.500,00 2.923.000,00 2.952.230,00 2.981.752,00 3.011.569,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.390,00 3.500,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.195,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 253.448,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.130.038,81 3.495.500,00 3.067.000,00 3.097.670,00 3.128.646,00 3.159.933,00 10 - Personalauszahlungen -2.050.349,62 -2.042.300,00 -2.234.376,00 -2.256.720,00 -2.279.288,00 -2.302.080,00 11 - Versorgungsauszahlungen -149.787,96 -136.153,00 -138.548,00 -139.933,00 -141.331,00 -142.745,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -234,60 0,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -8.849.872,12 -9.766.250,00 -9.103.400,00 -9.194.434,00 -9.286.379,00 -9.379.242,00 15 - Sonstige Auszahlungen -281.588,97 -28.435,00 -25.550,00 -25.806,00 -26.065,00 -26.325,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -11.331.833,27 -11.973.138,00 -11.502.874,00 -11.617.903,00 -11.734.083,00 -11.851.422,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -9.201.794,46 -8.477.638,00 -8.435.874,00 -8.520.233,00 -8.605.437,00 -8.691.489,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 170.068,00 140.000 138.000 0 138.000 139.380 140.774 142.182 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand) 2.028.304,50 2.743.000 2.334.000 0 2.334.000 2.357.340 2.380.913 2.404.722 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 349.112,70 1.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 3.370,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 1.195,24 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 830,97 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.552.881,41 2.900.500,00 2.498.000 0 2.498.000 2.522.980 2.548.209 2.573.692 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.552.881,41 2.900.500 2.498.000 0 2.498.000 2.522.980 2.548.209 2.573.692 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 212.458,18 193.510 189.212 0 189.212 191.104 193.015 194.945 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 984.175,15 1.013.332 1.147.941 0 1.147.941 1.159.421 1.171.017 1.182.728 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 80.612,80 79.894 91.400 0 91.400 92.314 93.237 94.169 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 198.632,81 203.756 230.118 0 230.118 232.419 234.743 237.090 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.677,16 13.519 9.620 0 9.620 9.716 9.813 9.911 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.484.556,10 1.504.011 1.668.291 0 1.668.291 1.684.974 1.701.825 1.718.843 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.329,91 59.866 66.675 0 66.675 67.342 68.015 68.695 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 10.798,94 14.165 11.727 0 11.727 11.844 11.962 12.082 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 72.128,85 74.031 78.402 0 78.402 79.186 79.977 80.777 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.556.684,95 1.578.042 1.746.693 0 1.746.693 1.764.160 1.781.802 1.799.620 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 227,02 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 57,58 0 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 6.350,27 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 267.598,78 270.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 105.954,97 140.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- 557.724,45 614.000 580.000 0 580.000 585.800 591.658 597.575 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 63.754,54 250.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen 1.658.831,62 1.650.000 1.750.000 0 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 65.643,32 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 119.108,42 110.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 2.883.232,83 3.227.000 3.365.000 0 3.365.000 3.398.650 3.432.636 3.466.963 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 28.611,00 28.650 0 0 0 0 0 0 531856 Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen 18.947,50 20.000 0 0 0 0 0 0 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 16.710,81 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 533160 Aufwendungen für Produktionsschulen 5.700,00 7.200 0 0 0 0 0 0 533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 722.040,91 650.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.400 8.400 0 8.400 8.484 8.569 8.655 533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 209.117,97 300.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 857,98 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 KfZ-Steuer 128,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen 176,22 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 4.602,70 35 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544629 Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018) 0,00 4.800 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.300.395,84 9.001.627 8.709.593 0 8.709.593 8.796.689 8.884.657 8.973.504