Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 51 KSt. 551000 Produkt

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit 62.231,40 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri 41.604,78 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri 65.379,51 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 5.232,79 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) 12.373,53 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 186.822,01 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.487.217,85 9.001.627 8.709.593 0 8.709.593 8.796.689 8.884.657 8.973.504 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 36.881,65 16.206 13.097 0 13.097 13.228 13.360 13.494 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.221,84 4.602 7.114 0 7.114 7.185 7.257 7.330 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 56.492,86 23.169 15.686 0 15.686 15.843 16.001 16.161 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.594,03 4.555 3.661 0 3.661 3.698 3.735 3.772 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.070,13 5.059 4.043 0 4.043 4.083 4.124 4.165 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.380,15 3.958 4.075 0 4.075 4.116 4.157 4.199 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 19.839,65 5.570 4.392 0 4.392 4.436 4.480 4.525 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.839,92 2.835 2.238 0 2.238 2.260 2.283 2.306 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 46.538,00 46.414 53.669 0 53.669 54.206 54.748 55.295 Summe Aufwendungen aus ILV 207.858,23 112.368 107.975 0 107.975 109.055 110.145 111.247 Summe Aufwendungen einschl. ILV 8.695.076,08 9.113.995 8.817.568 0 8.817.568 8.905.744 8.994.802 9.084.751 Saldo (Zuschussbedarf) -6.142.194,67 -6.213.495 -6.319.568 0 -6.319.568 -6.382.764 -6.446.593 -6.511.059 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 91.810,01 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zwischensumme 91.810,01 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 91.810,01 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 28.599,39 21.729 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 60.650,14 74.890 101.560 0 101.560 102.575 103.600 104.636 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.778,15 5.904 8.086 0 8.086 8.167 8.249 8.331 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.070,75 15.058 20.359 0 20.359 20.563 20.769 20.977 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 947,93 1.518 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 107.046,36 119.099 130.005 0 130.005 131.305 132.618 133.944 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.524,47 6.722 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.149,37 1.591 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.673,84 8.313 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 114.720,20 127.412 130.005 0 130.005 131.305 132.618 133.944 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 24.377,23 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 141.329,49 180.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 107.412,48 120.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 272.896,12 320.000 465.000 0 465.000 469.650 474.347 479.090 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 335.025,15 420.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 3.000 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 995.760,67 1.200.412 1.225.505 0 1.225.505 1.237.760 1.250.138 1.262.638 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 7.996,78 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 5.930,27 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG Zwischensumme 13.927,05 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.009.687,72 1.200.412 1.225.505 0 1.225.505 1.237.760 1.250.138 1.262.638 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.368,70 1.308 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 526,22 372 624 0 624 630 636 642 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.627,45 1.871 1.376 0 1.376 1.390 1.404 1.418 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 680,29 368 321 0 321 324 327 330 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 775,54 408 355 0 355 359 363 367 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 599,19 320 357 0 357 361 365 369 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.277,22 450 385 0 385 389 393 397 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 504,41 229 196 0 196 198 200 202 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.988,00 2.981 3.448 0 3.448 3.482 3.517 3.552 Summe Aufwendungen aus ILV 13.347,02 8.307 8.211 0 8.211 8.293 8.377 8.461 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.023.034,74 1.208.719 1.233.716 0 1.233.716 1.246.053 1.258.515 1.271.099 Saldo (Zuschussbedarf) -931.224,73 -1.138.719 -1.173.716 0 -1.173.716 -1.185.453 -1.197.309 -1.209.281 √