Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 51 KSt. 551000 Produkt

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 121.713,01 120.965 134.686 0 134.686 136.033 137.393 138.767 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.540,86 136.941 137.544 0 137.544 138.919 140.309 141.712 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.878,84 10.797 10.951 0 10.951 11.061 11.172 11.284 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.691,96 27.536 27.572 0 27.572 27.848 28.126 28.407 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.468,80 8.451 6.848 0 6.848 6.916 6.985 7.055 Zw.-summe Personalaufwendungen 304.293,47 304.690 317.601 0 317.601 320.777 323.985 327.225 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 39.146,75 37.423 47.461 0 47.461 47.936 48.415 48.899 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.893,37 8.855 8.348 0 8.348 8.431 8.515 8.600 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.040,12 46.278 55.809 0 55.809 56.367 56.930 57.499 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 350.333,59 350.968 373.410 0 373.410 377.144 380.915 384.724 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.500 500 0 500 505 510 515 543154 Gebühren, Auslagen 486,71 150 500 0 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 164,15 300 300 0 300 303 306 309 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 1.472,63 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 1.650,00 1.650 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 Zwischensumme 354.107,08 358.068 379.960 0 379.960 383.760 387.597 391.473 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 354.107,08 358.068 379.960 0 379.960 383.760 387.597 391.473 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.231,16 3.604 3.300 0 3.300 3.333 3.366 3.400 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.614,20 1.023 1.793 0 1.793 1.811 1.829 1.847 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.074,42 5.153 3.953 0 3.953 3.993 4.033 4.073 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.076,38 1.013 922 0 922 931 940 949 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.366,78 1.125 1.019 0 1.019 1.029 1.039 1.049 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.840,68 880 1.027 0 1.027 1.037 1.047 1.057 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.884,09 1.239 1.107 0 1.107 1.118 1.129 1.140 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.534,85 630 564 0 564 570 576 582 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.123,00 9.099 10.522 0 10.522 10.627 10.733 10.840 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.745,56 23.766 24.207 0 24.207 24.449 24.692 24.937 Summe Aufwendungen einschl. ILV 394.852,64 381.834 404.167 0 404.167 408.209 412.289 416.410 Saldo (Zuschussbedarf) -394.852,64 -381.834 -404.167 0 -404.167 -408.209 -412.289 -416.410 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 290.111,62 495.000 480.000 0 480.000 484.800 489.648 494.544 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 9.406,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 299.517,62 525.000 509.000 0 509.000 514.090 519.231 524.423 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 299.517,62 525.000 509.000 0 509.000 514.090 519.231 524.423 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 28.717,98 19.687 10.465 0 10.465 10.570 10.676 10.783 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 58.903,45 73.003 83.965 0 83.965 84.805 85.652 86.508 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.632,22 5.756 6.685 0 6.685 6.752 6.820 6.888 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.755,04 14.679 16.832 0 16.832 17.000 17.170 17.342 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 875,00 1.375 532 0 532 537 542 547 Zw.-summe Personalaufwendungen 104.883,69 114.500 118.479 0 118.479 119.664 120.860 122.068 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.872,01 6.090 3.688 0 3.688 3.725 3.762 3.800 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.034,29 1.441 649 0 649 655 662 669 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.906,30 7.531 4.337 0 4.337 4.380 4.424 4.469 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 111.789,99 122.031 122.816 0 122.816 124.044 125.284 126.537 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 156.420,21 160.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 62.388,43 60.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 50.968,72 50.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 8.008,00 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 66.513,22 120.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 618.556,31 550.000 450.000 0 450.000 454.500 459.045 463.635 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 288.964,67 350.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 Zwischensumme 1.363.609,55 1.413.031 1.187.816 0 1.187.816 1.199.694 1.211.691 1.223.807 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 12.658,06 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 17.923,47 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.354,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.935,53 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.399.545,08 1.413.031 1.187.816 0 1.187.816 1.199.694 1.211.691 1.223.807 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.719,39 1.253 1.086 0 1.086 1.097 1.108 1.119 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 605,24 356 590 0 590 596 602 608 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.164,85 1.792 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 781,22 352 303 0 303 306 309 312 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 889,71 391 335 0 335 338 341 344 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 694,03 306 338 0 338 341 344 347 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.467,19 431 364 0 364 368 372 376 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 580,06 219 186 0 186 188 190 192 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.431,00 3.422 3.957 0 3.957 3.997 4.037 4.077 Summe Aufwendungen aus ILV 15.332,69 8.522 8.459 0 8.459 8.544 8.629 8.714 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.414.877,77 1.421.553 1.196.275 0 1.196.275 1.208.238 1.220.320 1.232.521 Saldo (Zuschussbedarf) -1.115.360,15 -896.553 -687.275 0 -687.275 -694.148 -701.089 -708.098 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.944.209,04 3.495.500 3.067.000 0 3.067.000 3.097.670 3.128.646 3.159.933 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.944.209,04 3.495.500 3.067.000 0 3.067.000 3.097.670 3.128.646 3.159.933 Summe Erträge 2.944.209,04 3.495.500 3.067.000 0 3.067.000 3.097.670 3.128.646 3.159.933 Zahlungswirksame Aufwendungen 11.013.873,14 11.973.138 11.502.874 0 11.502.874 11.617.903 11.734.083 11.851.422 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 236.684,59 0 0 0 0 0 0 0 Summe 11.250.557,73 11.973.138 11.502.874 0 11.502.874 11.617.903 11.734.083 11.851.422 Summe Aufwendungen 11.250.557,73 11.973.138 11.502.874 0 11.502.874 11.617.903 11.734.083 11.851.422 Zahlungswirksamer Saldo -8.069.664,10 -8.477.638 -8.435.874 0 -8.435.874 -8.520.233 -8.605.437 -8.691.489 Zahlungsunwirksamer Saldo -236.684,59 0 0 0 0 0 0 0 Summe -8.306.348,69 -8.477.638 -8.435.874 0 -8.435.874 -8.520.233 -8.605.437 -8.691.489 Summe Saldo -8.306.348,69 -8.477.638 -8.435.874 0 -8.435.874 -8.520.233 -8.605.437 -8.691.489 Aufwendungen aus ILV -277.283,50 -152.963 -148.852 0 -148.852 -150.341 -151.843 -153.359 Saldo insgesamt -8.583.632,19 -8.630.601 -8.584.726 0 -8.584.726 -8.670.574 -8.757.280 -8.844.848