Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 531.689,88 534.325,00 551.312,00 556.823,00 562.389,00 568.010,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.645,00 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 248.284,78 230.400,00 231.080,00 233.391,00 235.723,00 238.078,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 168.648,97 174.369,00 75.050,00 75.801,00 76.558,00 77.322,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.856,96 2.200,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.009.125,59 986.294,00 904.742,00 913.788,00 922.921,00 932.143,00 11 - Personalaufwendungen -4.531.677,12 -4.820.512,00 -4.731.233,00 -4.812.945,00 -4.861.678,00 -4.910.294,00 12 - Versorgungsaufwendungen -131.982,30 -120.724,00 -132.783,00 -134.111,00 -135.453,00 -136.808,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.338.234,90 -8.297.943,00 -8.244.331,00 -8.326.781,00 -8.410.056,00 -8.494.151,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.022.010,28 -807.714,00 -773.530,00 -781.264,00 -789.077,00 -796.966,00 15 - Transferaufwendungen -1.751.554,43 -1.919.790,00 -1.928.678,00 -1.947.965,00 -1.967.444,00 -1.987.118,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.182.156,44 -1.950.907,00 -2.362.651,00 -2.386.283,00 -2.410.153,00 -2.434.253,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.957.615,47 -17.917.590,00 -18.173.206,00 -18.389.349,00 -18.573.861,00 -18.759.590,00 18 = Ordentliches Ergebnis -15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 142.456,00 149.023,00 142.556,00 143.982,00 145.422,00 146.876,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.193.152,70 -15.130.801,00 -15.573.090,00 -15.728.822,00 -15.886.109,00 -16.044.968,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -30.999.186,58 -31.913.074,00 -32.698.998,00 -33.060.401,00 -33.391.627,00 -33.725.539,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Teilprodukt Schule/Maßnahme Kosten
Produkt 03.03.01 Realschulen Erläu
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Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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