Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie AL Heyn, Tel. 2488 Produktverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488 Inhalte des Produktes: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen. Beschreibung: Zentrale Aufgaben: ● Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis ● Angelegenheiten der Städteregionsvertretung ● Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten ● Budgetangelegenheiten und Controlling ● Interne Dienst- und Serviceleistungen Sonstige Leistungen: ● Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Kranz) ● Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz) ● Föderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz) ● Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz) Zielsetzung: ● Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Präventation durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes. ● Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung Zielgruppen: ● Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51 ● Mitglieder der Städteregionsvertretung ● Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter ● Vertreter/innen freier Träger ● Bürger/innen ● Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern ● Kinder und Jugendliche ● Jugendherbergswerk ● Schulen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2020 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 5,700 5,580 3,940 0,870 0,820 0,700 4,830 4,760 3,240
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A 531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim": Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert. Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt. Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit": Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend" Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen": Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII": Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113). Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen": Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Für 2019 wird von 20 Kursen ausgegangen. Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes": Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 • PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT) 7.911,12 € • PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT 1.636,96 € • PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT) 2.189,55 € • PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT) 956,76 € • PROwinKITA - Testumgebung (regio iT) 1.482,55 € • PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT) 928,20 € • PROwinKITA - Modul Fernwartung 118,80 € • PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) 3.398,84 € • PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 58.024,21 € • PROSOZ 14+ -Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 3.998,40 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagment (regio iT) 5.178,21 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT) 3.119,04 € • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT) 2.713,20 € • Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT) 638,00 € • Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT) 3.698,52 € • OS|ECM - Scan-Lizenzen, Wartungkosten (OS) 42,84 € • uncloud - Produktpreis 94,25 € • uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen) 111,36 € insgesamt 96.240,81 € gerundet 96.241,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" : Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2020 • KIVAN 52.360,00 € • Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT) 20.000,00 € • PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT) 5.000,00 € insgesamt 77.360,00 €
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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