Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 791.999,86 791.000,00 801.000,00 809.010,00 817.101,00 825.272,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.390,91 210,00 65.854,00 66.513,00 67.178,00 67.849,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 793.390,77 791.510,00 867.154,00 875.826,00 884.585,00 893.430,00 11 - Personalaufwendungen -317.212,76 -342.041,00 -337.095,00 -340.465,00 -343.870,00 -347.309,00 12 - Versorgungsaufwendungen -28.391,31 -14.095,00 -17.951,00 -18.131,00 -18.312,00 -18.495,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -93.778,25 -173.601,00 -172.000,00 -173.720,00 -175.457,00 -177.212,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -4.199,06 -2.310,00 -3.540,00 -3.575,00 -3.610,00 -3.646,00 15 - Transferaufwendungen -915.530,65 -951.122,00 -970.122,00 -979.823,00 -989.622,00 -999.518,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.863,65 -15.177,00 -15.312,00 -15.465,00 -15.620,00 -15.775,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.373.975,68 -1.498.346,00 -1.516.020,00 -1.531.179,00 -1.546.491,00 -1.561.955,00 18 = Ordentliches Ergebnis -580.584,91 -706.836,00 -648.866,00 -655.353,00 -661.906,00 -668.525,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -580.584,91 -706.836,00 -648.866,00 -655.353,00 -661.906,00 -668.525,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -580.584,91 -706.836,00 -648.866,00 -655.353,00 -661.906,00 -668.525,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -41.471,25 -24.997,00 -22.462,00 -22.686,00 -22.911,00 -23.139,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -622.056,16 -731.833,00 -671.328,00 -678.039,00 -684.817,00 -691.664,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 497.111,99 791.000,00 801.000,00 809.010,00 817.101,00 825.272,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.390,91 210,00 65.854,00 66.513,00 67.178,00 67.849,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 498.502,90 791.510,00 867.154,00 875.826,00 884.585,00 893.430,00 10 - Personalauszahlungen -315.600,51 -342.041,00 -337.095,00 -340.465,00 -343.870,00 -347.309,00 11 - Versorgungsauszahlungen -31.999,87 -14.095,00 -17.951,00 -18.131,00 -18.312,00 -18.495,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -92.260,81 -173.601,00 -172.000,00 -173.720,00 -175.457,00 -177.212,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -903.202,07 -951.122,00 -970.122,00 -979.823,00 -989.622,00 -999.518,00 15 - Sonstige Auszahlungen -13.830,56 -15.177,00 -15.312,00 -15.465,00 -15.620,00 -15.775,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.356.893,82 -1.496.036,00 -1.512.480,00 -1.527.604,00 -1.542.881,00 -1.558.309,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -858.390,92 -704.526,00 -645.326,00 -651.778,00 -658.296,00 -664.879,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Laden...
Laden...
Laden...
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