Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 51 KSt. 552000 Produkt

A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 791.999,86 786.000 796.000 0 796.000 803.960 812.000 820.120 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 512,24 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf 51,38 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 827,29 10 65.654 0 65.654 66.311 66.974 67.643 456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 793.390,77 791.510 867.154 0 867.154 875.826 884.585 893.430 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 793.390,77 791.510 867.154 0 867.154 875.826 884.585 893.430 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zentrale Aufgaben 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 38.130,19 36.841 43.323 0 43.323 43.756 44.194 44.636 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 206.345,12 236.442 227.774 0 227.774 230.051 232.352 234.676 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.739,06 18.642 18.136 0 18.136 18.317 18.500 18.685 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.151,67 47.542 45.659 0 45.659 46.116 46.577 47.043 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,12 2.574 2.203 0 2.203 2.225 2.247 2.269 Zw.-summe Personalaufwendungen 306.793,16 342.041 337.095 0 337.095 340.465 343.870 347.309 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.140,50 11.398 15.266 0 15.266 15.419 15.573 15.729 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.250,81 2.697 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2.766 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 28.391,31 14.095 17.951 0 17.951 18.131 18.312 18.495 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 335.184,47 356.136 355.046 0 355.046 358.596 362.182 365.804 541130 Dienstreisekosten 5.428,58 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.213,34 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543120 Bücher und Zeitschriften 487,89 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 53,98 412 412 0 412 416 420 424 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes 7.265,15 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) 52,30 65 100 0 100 101 102 103 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 362,41 400 500 0 500 505 510 515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 90.455,48 96.241 132.000 0 132.000 133.320 134.653 136.000 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 3.322,77 77.360 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 Sonstige Leistungen 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim 0,00 0 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes 0,00 500 500 0 500 505 510 515 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 14.622 14.622 0 14.622 14.768 14.916 15.065 531809 Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 4.999,86 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 27.205,67 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 508.725,26 540.000 520.000 0 520.000 525.200 530.452 535.757 533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 37.070,64 40.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen 78.347,68 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 246.203,96 210.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 1.347.401,44 1.496.036 1.512.480 0 1.512.480 1.527.604 1.542.881 1.558.309 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 10.419,60 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri 5.978,64 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric 5.976,94 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 2.053,94 2.054 1.632 0 1.632 1.648 1.664 1.681 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.145,12 256 1.908 0 1.908 1.927 1.946 1.965 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 Zwischensumme 26.574,24 2.310 3.540 0 3.540 3.575 3.610 3.646 Summe Aufwendungen 1.373.975,68 1.498.346 1.516.020 0 1.516.020 1.531.179 1.546.491 1.561.955

A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.035,83 3.657 2.597 2.597 2.623 2.649 2.675 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.790,05 1.039 1.411 0 1.411 1.425 1.439 1.453 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.310,62 5.229 3.111 0 3.111 3.142 3.173 3.205 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.307,19 1.028 726 0 726 733 740 747 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.628,97 1.142 802 0 802 810 818 826 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.043,28 893 808 0 808 816 824 832 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 508,52 1.257 871 0 871 880 889 898 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.707,79 640 444 0 444 448 452 457 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.139,00 10.112 11.692 0 11.692 11.809 11.927 12.046 Summe Aufwendungen aus ILV 41.471,25 24.997 22.462 0 22.462 22.686 22.911 23.139 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.415.446,93 1.523.343 1.538.482 0 1.538.482 1.553.865 1.569.402 1.585.094 Saldo (Zuschussbedarf) -622.056,16 -731.833 -671.328 0 -671.328 -678.039 -684.817 -691.664 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 13.000 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 13.000 0 0 0 0 0 0