Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Roda-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der Regenbogenschule die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der Kleebachschule ist die Stadt Aachen. ● Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen. ● Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenborgenschule erforderlich (vgl. SK A/071231). ● Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwiclung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind. ● Durch die Tarifsteigerungen und die Anpassung der Mindestlöhne müssen die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2020 erhöht werden. ● Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft. (sogenannte KOBI- Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt. ● In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt. ● A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61. ● A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Roda-Schule Regenbogenschule Kleebachschule in Herzogenrath in Stolberg in Aachen 2001 145 105 2002 144 99 2003 148 102 2004 151 102 2005 163 102 216 2006 161 111 217 2007 158 110 209 2008 156 133 205 2009 176 147 205 2010 181 150 191 2011 177 164 182 2012 175 166 183 2013 166 156 185 2014 175 160 183 2015 171 152 186 2016 175 154 186 2017 169 163 188 2018 176 169 193
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 24.860,38 16.689,00 26.472,00 26.737,00 27.004,00 27.273,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.778,85 140.300,00 145.300,00 146.753,00 148.221,00 149.703,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 63.940,55 55.800,00 48.300,00 48.783,00 49.271,00 49.764,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.626,43 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 245.206,21 213.089,00 220.372,00 222.576,00 224.802,00 227.049,00 11 - Personalaufwendungen -1.102.693,61 -1.341.548,00 -1.338.092,00 -1.386.472,00 -1.400.337,00 -1.414.340,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.844.478,30 -2.091.906,00 -2.172.714,00 -2.194.443,00 -2.216.387,00 -2.238.551,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -74.874,72 -48.825,00 -59.071,00 -59.662,00 -60.259,00 -60.861,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115.732,56 -141.870,00 -146.540,00 -148.007,00 -149.487,00 -150.980,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.137.779,19 -3.624.149,00 -3.716.417,00 -3.788.584,00 -3.826.470,00 -3.864.732,00 18 = Ordentliches Ergebnis -2.892.572,98 -3.411.060,00 -3.496.045,00 -3.566.008,00 -3.601.668,00 -3.637.683,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.892.572,98 -3.411.060,00 -3.496.045,00 -3.566.008,00 -3.601.668,00 -3.637.683,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.892.572,98 -3.411.060,00 -3.496.045,00 -3.566.008,00 -3.601.668,00 -3.637.683,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.054.078,00 -1.984.504,00 -2.054.840,00 -2.075.388,00 -2.096.141,00 -2.117.102,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.946.650,98 -5.395.564,00 -5.550.785,00 -5.641.295,00 -5.697.707,00 -5.754.682,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -671,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 326,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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