S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 7.017,40 1.802.456 4.366.415 0 4.366.415 4.366.415 0 0 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 185.874,81 1.806.714 4.204.912 0 4.204.912 4.282.892 58.830 0 414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 133.259 273.073 0 273.073 273.073 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zwischensumme 192.892,21 3.742.429 8.846.900 0 8.846.900 8.924.905 61.380 2.576 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 192.892,21 3.742.429 8.846.900 0 8.846.900 8.924.905 61.380 2.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 469,37 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 248.528,35 206.444 210.135 0 210.135 212.237 214.360 181.854 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.464,63 16.277 16.731 0 16.731 16.898 17.067 17.237 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.989,81 41.511 42.124 0 42.124 42.545 42.970 43.400 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 319.452,16 264.232 268.990 0 268.990 271.680 274.397 242.491 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 319.452,16 264.232 268.990 0 268.990 271.680 274.397 242.491 531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 0,00 1.000.000 333.000 0 333.000 332.931 107.351 0 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 6.910,00 12.136 17.750 0 17.750 17.928 18.107 18.288 531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544004 Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 25.870,38 55.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 19.401,39 69.745 17.313 0 17.313 114.788 38.888 0 544027 Breitband 17.992,80 3.644.912 8.762.831 0 8.762.831 8.732.831 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.834,47 1.757 1.757 0 1.757 1.775 1.793 1.811 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 7.762,43 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 48.802 0 48.802 49.290 49.783 50.281 Zwischensumme 415.223,63 5.067.782 9.530.443 0 9.530.443 9.602.023 571.928 395.296 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnung Allg. Rücklage 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 415.224,63 5.067.782 9.530.443 0 9.530.443 9.602.023 571.928 395.296 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.841,46 8.498 7.269 0 7.269 7.342 7.415 7.489 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.739,17 2.413 3.949 0 3.949 3.988 4.028 4.068 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.955,10 12.149 8.707 0 8.707 8.794 8.882 8.971 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.242,37 2.388 2.032 0 2.032 2.052 2.073 2.094 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.219,78 3.388 3.036 0 3.036 3.066 3.097 3.128 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.711,12 2.915 3.011 0 3.011 3.041 3.071 3.102 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.053,43 6.463 5.388 0 5.388 5.442 5.496 5.551 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.706,19 4.494 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 18.957,00 14.303 12.577 0 12.577 12.703 12.830 12.958 Summe Aufwendungen aus ILV 58.425,62 57.011 47.369 0 47.369 47.842 48.320 48.803 Summe Aufwendungen einschl. ILV 473.650,25 5.124.793 9.577.812 0 9.577.812 9.649.865 620.248 444.099 Saldo (Zuschussbedarf) -280.758,04 -1.382.364 -730.912 0 -730.912 -724.960 -558.868 -441.523 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 990200 "Europa" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 4.017,64 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 16.160,00 20.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.177,64 21.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 20.177,64 21.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 58.932 34.149 0 34.149 34.491 34.837 35.185 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.646 2.719 0 2.719 2.746 2.773 2.801 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14,48 11.850 6.846 0 6.846 6.914 6.983 7.053 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 14,48 75.428 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 14,48 75.428 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039 523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 531807 Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten) 0,00 2.525 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543212 Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 4.500,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben ( Programm "Europa für Bürger/innen") f 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 0,00 0 455 0 455 460 465 470 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 52.961,19 31.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 131.225,67 218.453 181.169 0 181.169 182.581 184.009 185.450 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 0,00 549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 131.225,67 218.453 181.169 0 181.169 182.581 184.009 185.450 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.201,10 2.426 1.181 0 1.181 1.193 1.205 1.217 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 488,33 689 642 0 642 648 654 661 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.355,78 3.468 1.415 0 1.415 1.429 1.443 1.457 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 629,10 682 330 0 330 333 336 339 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 903,86 967 493 0 493 498 503 508 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 761,06 832 489 0 489 494 499 504 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.773,59 1.845 876 0 876 885 894 903 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 478,95 1.283 227 0 227 229 231 233 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.321,00 4.083 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107 Summe Aufwendungen aus ILV 15.912,77 16.275 7.698 0 7.698 7.774 7.851 7.929 Summe Aufwendungen einschl. ILV 147.138,44 234.728 188.867 0 188.867 190.355 191.860 193.379 Saldo (Zuschussbedarf) -126.960,80 -213.728 -187.867 0 -187.867 -189.345 -190.840 -192.349 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Laden...
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