Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa StL'in Frau Lauffs StL'in Frau Lauffs Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Tourismusförderung ● Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln ● Umsetzung und Weiterentwicklung der städteregionalen strategischen Ausrichtung im Bereich der Tourismusförderung ● Akquise von Fördermitteln ● Anbahnung regionaler Kooperationen Zielsetzung: ●Die StädteRegion Aachen als Aktiverlebnisregion etablieren und somit als Lebens-, Arbeits-, Urlaubs- und Investitionsstandort attraktivieren. ●Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen ●Entwicklung und Aufwertung der touristischen Infrastrukturen ●Steigerung der tourist. Wertschöpfung in der SRAC Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Aktivtourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundschleifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen. Zielgruppen: ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● Gäste ● touristische Leistungsträger/Unternehmen ● Politik ● Verwaltung der StädteRegion ● Nachbarkreise/ und -länder Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414110 544029 414111 544030 456500 525120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2020 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt 2,300 2,300 1,670 davon Beamte 0,000 0,000 0,000 tariflich Beschäftigte 2,300 2,300 1,670
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Zuweisungen für 2020 ● Weitere Förderprojekte (AGSF) 30.000,00 € insgesamt 30.000,00 € Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord": 2020 Zuweisungen für ● RWP-Nord 867.862,00 € insgesamt 867.862,00 € Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd": 2020 Zuweisungen für ● RWP-Süd 1.800.000,00 € insgesamt 1.800.000,00 € Zu E/461800 "Zinserträge zum sonstigen inländischen Bereich": 2020 Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868) 5.853,00 € Zu A/531521 "Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels": Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp. , die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitsgestellt. Davon dienen 50.000 € für das Projekt "ET-Pathfinder" (vgl. SV 2019/0552). Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.": Analog zu ENERGETICON wird der Zuschuss zum Zinhütter Hof ab dem HH Jahr 2020 im Budget von S 80 veranschlagt. Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR": 2020 5.853,00 € ● Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229) 10.843,95 € ● Verzinsung des Darlehens 5.853,48 € insgesamt 16.697,43 € gerundet 16.697 € Der Zuschuss ist für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in dieser Haushaltsstelle dargestellt und von S 85 bewirtschaftet. Zu A/531872 "Zushüsse für Förderung des Tourismus ": Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine 2020 für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen. ● Projekte MLT 30.000,00 € ● Projekte Grünmetropole 30.000,00 € ● Zuschuss Regionalmarke Eifel 600,00 € ● Projekt "Unter´m Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097) 9.343,00 € ● Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021) 5.000,00 € ● Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100) 5.000,00 € 79.943,00 € Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung": Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für 2020 ●Tourismusprojekte 25.000,00 € Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbundprojkete in der StädteRegion Aachen. Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus": Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für: 2020 ● Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926) 40.000,00 € ● Öffentlichkeitsarbeir/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen 14.250,00 € ● Stand auf dem CHIO (wieder bei S 13 veranschlagt) 0,00 € 54.250,00 €
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Laden...
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