Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

S 85 KSt. 585000 Produkt

S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS) f 32.200,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land) 0,00 1.082.585 816.906 0 816.906 0 0 0 414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land) 0,00 1.100.974 1.745.200 0 1.745.200 604.050 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 20.287,84 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 5.853 5.853 0 5.853 5.912 5.971 6.031 Zwischensumme 52.487,84 2.189.412 2.598.059 0 2.598.059 640.063 36.073 36.134 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 52.487,84 2.189.412 2.598.059 0 2.598.059 640.063 36.073 36.134 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.472,25 130.387 115.114 0 115.114 116.265 117.427 118.601 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.177,29 10.280 9.166 0 9.166 9.258 9.351 9.445 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.131,18 26.217 23.076 0 23.076 23.307 23.540 23.775 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 66.780,72 166.884 147.356 0 147.356 148.830 150.318 151.821 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.780,72 166.884 147.356 0 147.356 148.830 150.318 151.821 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 19,19 0 300 0 300 303 306 309 527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531521 Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels 0,00 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 531713 GründerRegion Aachen 14.126,20 0 0 0 0 0 0 0 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 3.000,00 0 0 0 0 0 0 531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0 Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur f 58.124,55 427.108 93.697 0 93.697 0 0 0 531872 Zuschüsse zur Förderung des Tourismus f 60.000,00 60.000 79.943 0 79.943 79.943 65.600 65.600 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 1.226 0 1.226 1.238 1.250 1.263 543163 Geräte, Ausstattung allgemein 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543988 Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" f 27.826,98 41.100 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544014 Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus 78.631,48 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250 54.250 544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 31.082,50 1.181.263 951.710 0 951.710 0 0 0 544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 1.228.066 2.000.000 0 2.000.000 691.961 0 0 544512 KfZ-Steuer 64,00 0 325 0 325 328 331 334 544621 Kfz-Versicherungen 85,90 0 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.435,33 5.321 5.321 0 5.321 5.374 5.428 5.482 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 0,00 0 106.989 0 106.989 106.989 106.989 106.989 Zwischensumme 347.176,85 3.228.992 3.683.367 0 3.683.367 1.331.639 627.070 628.822 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 720,05 0 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 Zwischensumme 720,05 0 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527

S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage Summe Aufwendungen 347.896,90 3.228.992 3.684.849 0 3.684.849 1.333.136 628.582 630.349 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.148,43 4.322 3.982 0 3.982 4.022 4.062 4.103 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 698,67 1.227 2.163 0 2.163 2.185 2.207 2.229 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.800,15 6.179 4.770 0 4.770 4.818 4.866 4.915 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 899,93 1.215 1.113 0 1.113 1.124 1.135 1.146 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.293,22 1.723 1.663 0 1.663 1.680 1.697 1.714 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.088,84 1.482 1.649 0 1.649 1.665 1.682 1.699 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.535,25 3.287 2.951 0 2.951 2.981 3.011 3.041 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 685,23 2.286 767 0 767 775 783 791 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.612,00 7.274 6.891 0 6.891 6.960 7.030 7.100 Summe Aufwendungen aus ILV 22.761,72 28.995 25.949 0 25.949 26.210 26.473 26.738 Summe Aufwendungen einschl. ILV 370.658,62 3.257.987 3.710.798 0 3.710.798 1.359.346 655.055 657.087 Saldo (Zuschussbedarf) -318.170,78 -1.068.575 -1.112.739 0 -1.112.739 -719.283 -618.982 -620.953 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 131835 Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.) 0,00 1.000.000 64.952 0 64.952 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.000.000 64.952 0 64.952 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 131834 Ausleihungen Grünmetropole e.V. 0,00 1.685.016 64.952 0 64.952 0 0 0 141005 Zugänge Strukturfonds 0,00 600.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0 195011 RAP Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195121 RAP Beiträge VK Beamte (RZV) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195320 RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V. 0,00 0 129.727 0 129.727 131.024 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 2.285.016 694.679 0 694.679 631.024 500.000 0