A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 553.892,00 548.415 553.095 0 553.095 558.626 564.212 569.854 Summe Aufwendungen aus ILV 553.892,00 548.415 553.095 0 553.095 558.626 564.212 569.854 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.526.731,40 1.651.108 1.709.868 0 1.709.868 1.726.967 1.744.237 1.761.677 Saldo (Zuschussbedarf) -1.410.198,85 -1.538.819 -1.697.376 0 -1.607.676 -1.623.753 -1.639.991 -1.656.389 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 84.745 0 84.745 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 84.745 0 84.745 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 60.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 0 0 10.000 10.100 10.201 10.303 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 01 0 84.745 0 84.745 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 80.000 84.745 0 94.745 10.100 10.201 10.303
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 47,10 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 46.809,00 40.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 12.168,76 5.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 59.024,86 45.600 54.100 0 54.100 54.641 55.188 55.740 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 9.342,05 2.245 11.292 0 11.292 11.405 11.519 11.634 454200 Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- € 99,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 1.733,94 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 11.174,99 2.245 11.292 0 11.292 11.405 11.519 11.634 Summe Erträge 70.199,85 47.845 65.392 0 65.392 66.046 66.707 67.374 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 72.158,85 47.845 65.392 0 65.392 66.046 66.707 67.374 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 164.950,22 168.542 160.011 0 160.011 179.111 180.902 182.711 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.295,66 13.288 12.740 0 12.740 12.867 12.996 13.126 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.388,02 33.890 32.076 0 32.076 32.397 32.721 33.048 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 211.633,90 215.720 204.827 0 204.827 224.375 226.619 228.885 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 211.633,90 215.720 204.827 0 204.827 224.375 226.619 228.885 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 158.124,86 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 5.174,46 5.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.210,02 8.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.406,33 6.400 4.250 0 4.250 4.293 4.336 4.379 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 0 Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 7.932,75 31.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527140 Verpflegungskosten f 34.973,35 45.000 39.000 0 39.000 39.390 39.784 40.182 529110 Schülerbeförderungskosten 451.294,16 530.000 582.500 0 582.500 588.325 594.208 600.150 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.546,27 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.918,54 8.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 13.556,99 16.500 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.000,63 21.500 15.650 0 15.650 15.807 15.965 16.125 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 210,00 100 450 0 450 455 460 465 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.939,15 1.900 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.236,51 9.800 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 714,00 1.428 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.765,39 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 939.637,31 1.127.348 1.128.434 0 1.128.434 1.157.220 1.168.792 1.180.479 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 640,76 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 6.813,31 0 14.796 0 14.796 14.944 15.093 15.244 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.490,93 11.832 12.784 0 12.784 12.912 13.041 13.171 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 2.324,74 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.269,74 11.832 27.580 0 27.580 27.856 28.134 28.415 Summe Aufwendungen 963.907,05 1.139.180 1.156.014 0 1.156.014 1.185.076 1.196.926 1.208.894
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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