Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen. ● Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016). ● Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. ● Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind. ● Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es an der Erich-Kästner-Schule und an der martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 9 OGS-Gruppen. ● A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61. ● A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Erich Kästner-Schule Martinusschule Lindenschule in Eschweiler in Baesweiler in Aachen 2001 81 92 2002 89 102 2003 90 93 2004 89 97 2005 87 95 2006 95 86 2007 102 92 145 2008 108 104 135 2009 102 109 138 2010 119 113 144 2011 114 112 157 2012 106 109 163 2013 120 97 158 2014 123 95 146 2015 115 108 156 2016 111 110 161 2017 117 116 152 2018 115 119 133
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 448.332,74 458.785,00 472.259,00 476.980,00 481.749,00 486.566,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.645,00 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.974,26 20.200,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 408,44 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 846,40 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 526.206,84 525.085,00 543.459,00 548.892,00 554.380,00 559.923,00 11 - Personalaufwendungen -225.306,77 -229.579,00 -210.954,00 -213.064,00 -215.194,00 -217.346,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -845.216,25 -924.938,00 -958.863,00 -968.454,00 -978.141,00 -987.923,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -33.089,29 -25.697,00 -29.869,00 -30.168,00 -30.470,00 -30.775,00 15 - Transferaufwendungen -849.445,00 -863.000,00 -874.000,00 -882.740,00 -891.567,00 -900.483,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -113.762,82 -120.340,00 -139.744,00 -141.142,00 -142.553,00 -143.980,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.066.820,13 -2.163.554,00 -2.213.430,00 -2.235.568,00 -2.257.925,00 -2.280.507,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -823.713,00 -827.042,00 -827.109,00 -835.381,00 -843.736,00 -852.173,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.364.326,29 -2.465.511,00 -2.497.080,00 -2.522.057,00 -2.547.281,00 -2.572.757,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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