A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 103.000,00 105.760 108.933 0 108.933 110.022 111.122 112.233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 12.475,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.927,16 20.000 24.900 0 24.900 25.149 25.400 25.654 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 55,59 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 140.457,75 136.260 144.333 0 144.333 145.776 147.233 148.705 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 718,70 719 719 0 719 726 733 740 458301 Ertr.aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 718,70 719 719 0 719 726 733 740 Summe Erträge 141.176,45 136.979 145.052 0 145.052 146.502 147.966 149.445 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 906,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 906,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 142.082,45 136.979 145.052 0 145.052 146.502 147.966 149.445 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 59.297,89 57.420 56.786 0 56.786 57.354 57.927 58.507 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.613,08 4.527 4.521 0 4.521 4.566 4.612 4.658 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.155,18 11.546 11.383 0 11.383 11.497 11.612 11.728 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 76.066,15 73.493 72.690 0 72.690 73.417 74.151 74.893 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 76.066,15 73.493 72.690 0 72.690 73.417 74.151 74.893 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 85,68 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.103,33 1.500 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.536,36 2.760 2.856 0 2.856 2.885 2.914 2.943 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 4.861,31 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 529110 Schülerbeförderungskosten 161.144,07 180.000 205.000 0 205.000 207.050 209.121 211.212 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 185.875,00 189.000 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.287,18 940 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.620,71 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 10.745,59 17.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.155,87 9.000 14.194 0 14.194 14.336 14.479 14.624 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.455,83 7.100 8.300 0 8.300 8.383 8.467 8.552 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 714,00 1.428 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 16.983,03 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 Zwischensumme 491.634,11 511.821 538.847 0 538.847 544.237 549.680 555.179 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.310,44 7.860 6.679 0 6.679 6.746 6.813 6.881 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 9.310,44 7.860 6.679 0 6.679 6.746 6.813 6.881 Summe Aufwendungen 500.944,55 519.681 545.526 0 545.526 550.983 556.493 562.060 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 222.646,00 256.753 258.664 0 258.664 261.251 263.864 266.503 Summe Aufwendungen aus ILV 222.646,00 256.753 258.664 0 258.664 261.251 263.864 266.503 Summe Aufwendungen einschl. ILV 723.590,55 776.434 804.190 0 804.190 812.234 820.357 828.563 Saldo (Zuschussbedarf) -581.508,10 -639.455 -659.138 0 -659.138 -665.732 -672.391 -679.118 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 83.872 0 83.872 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 6.000 0 6.000 0 0 0 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 83.872 0 83.872 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 5.000 89.872 0 89.872 0 0 0
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 240.172,00 244.804 0 252.148 252.148 254.669 257.216 259.788 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 23.149,00 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 47,10 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 255,12 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 263.623,22 265.404 0 272.748 272.748 275.475 278.230 281.012 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 444,44 444 0 444 444 448 452 457 Zwischensumme 444,44 444 0 444 444 448 452 457 Summe Erträge 264.067,66 265.848 0 273.192 273.192 275.923 278.682 281.469 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 264.067,66 265.848 0 273.192 273.192 275.923 278.682 281.469 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 61.169,83 69.226 0 58.958 58.958 59.548 60.144 60.745 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.713,59 5.458 0 4.694 4.694 4.741 4.788 4.836 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.664,82 13.920 0 11.819 11.819 11.937 12.056 12.177 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 78.548,24 88.604 0 75.471 75.471 76.226 76.988 77.758 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.548,24 88.604 0 75.471 75.471 76.226 76.988 77.758 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 6.009,59 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 171,36 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.831,54 1.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.384,62 3.800 0 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 13.680,71 21.000 0 15.250 15.250 15.403 15.557 15.713 529110 Schülerbeförderungskosten 292.249,12 310.000 0 310.000 310.000 313.100 316.231 319.393 529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 477.695,00 485.000 0 490.000 490.000 494.900 499.849 504.847 542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 449,82 900 0 1.750 1.750 1.768 1.786 1.804 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.501,06 1.500 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 14.407,06 21.800 0 21.600 21.600 21.816 22.034 22.254 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.112,48 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.452,13 11.500 0 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ 0 0 0 GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- 0 0 0 beschaffungen in Sporthallen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 19.811,56 22.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666 Zwischensumme 941.105,06 989.354 0 980.721 980.721 990.530 1.000.435 1.010.439 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.458,05 9.211 0 13.026 13.026 13.156 13.288 13.421 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 11.460,05 9.211 0 13.026 13.026 13.156,00 13.288,00 13.421,00 Summe Aufwendungen 952.565,11 998.565 0 993.747 993.747 1.003.686 1.013.723 1.023.860 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 257.521,00 231.985 0 232.653 232.653 234.980 237.330 239.703 Summe Aufwendungen aus ILV 257.521,00 231.985 0 232.653 232.653 234.980 237.330 239.703 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.210.086,11 1.230.550 0 1.226.400 1.226.400 1.238.666 1.251.053 1.263.563 Saldo (Zuschussbedarf) -946.018,45 -964.702 0 -953.208 -953.208 -962.743 -972.371 -982.094
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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