Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erläuterungen: ● Berufskollegs sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung. ● Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform. ● Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). ● A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61. ● A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl 2001 17.688 2013 18.955 2002 17.801 2014 18.841 2003 17.942 2015 18.945 2004 18.351 2016 18.858 2005 18.686 2017 18.608 2006 19.051 2018 18.501 2007 19.279 2008 19.549 2009 20.113 2010 19.823 2011 19.305 2012 19.133
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 58.157,41 42.734,00 51.539,00 52.054,00 52.574,00 53.099,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.234,55 62.400,00 51.280,00 51.793,00 52.309,00 52.831,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 33.883,43 51.500,00 24.700,00 24.947,00 25.195,00 25.445,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.148,44 1.000,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 151.423,83 157.634,00 128.619,00 129.905,00 131.200,00 132.508,00 11 - Personalaufwendungen -2.025.681,71 -1.979.615,00 -2.001.479,00 -2.020.894,00 -2.041.708,00 -2.062.126,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.340.720,14 -4.813.050,00 -4.629.250,00 -4.675.545,00 -4.722.306,00 -4.769.525,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -886.695,30 -700.361,00 -668.908,00 -675.596,00 -682.352,00 -689.174,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.678.770,96 -1.540.720,00 -1.895.120,00 -1.914.074,00 -1.933.222,00 -1.952.555,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.931.868,11 -9.033.746,00 -9.194.757,00 -9.286.109,00 -9.379.588,00 -9.473.380,00 18 = Ordentliches Ergebnis -8.780.444,28 -8.876.112,00 -9.066.138,00 -9.156.204,00 -9.248.388,00 -9.340.872,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.780.444,28 -8.876.112,00 -9.066.138,00 -9.156.204,00 -9.248.388,00 -9.340.872,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.780.444,28 -8.876.112,00 -9.066.138,00 -9.156.204,00 -9.248.388,00 -9.340.872,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.019.013,00 -11.146.919,00 -11.550.926,00 -11.666.436,00 -11.783.100,00 -11.900.931,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.799.457,28 -20.023.031,00 -20.617.064,00 -20.822.640,00 -21.031.488,00 -21.241.803,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -333,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -333,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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