Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.473.467,47 21.795.037,00 28.059.689,00 26.299.854,00 17.251.254,00 17.364.046,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.538.615,47 5.545.200,00 5.444.000,00 5.498.440,00 5.553.426,00 5.608.959,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.902.881,34 1.945.000,00 2.045.000,00 2.065.450,00 2.086.105,00 2.106.966,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 783.376,59 768.119,00 810.780,00 818.888,00 827.074,00 835.343,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 541.383,31 558.038,00 2.168.235,00 2.201.433,00 1.962.173,00 1.996.613,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.281.701,73 3.300,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.502,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.368,29 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.538.794,20 30.620.547,00 38.536.957,00 36.893.411,00 27.689.471,00 27.921.460,00 10 - Personalauszahlungen -25.637.096,29 -27.837.859,00 -30.479.641,00 -30.906.788,00 -31.198.027,00 -31.475.356,00 11 - Versorgungsauszahlungen -736.780,41 -603.744,00 -638.227,00 -644.610,00 -651.055,00 -657.567,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.304.145,96 -10.669.870,00 -10.937.905,00 -11.046.891,00 -11.156.966,00 -11.268.128,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -24.541.891,82 -26.818.103,00 -26.764.202,00 -26.939.536,00 -26.971.652,00 -27.139.304,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.870.725,72 -9.866.139,00 -16.001.528,00 -13.826.247,00 -4.354.703,00 -4.357.106,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -65.090.640,20 -75.795.715,00 -84.821.503,00 -83.364.072,00 -74.332.403,00 -74.897.461,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -43.551.846,00 -45.175.168,00 -46.284.546,00 -46.470.661,00 -46.642.932,00 -46.976.001,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.368.582,82 322.724,00 4.771.700,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.369.582,82 322.724,00 4.771.700,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -478.115,79 -150.000,00 -2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.743.093,50 -7.720.000,00 -12.200.000,00 -7.950.000,00 -2.310.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.113.067,30 -1.750.503,00 -4.401.080,00 -1.395.881,00 -1.153.742,00 -751.679,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -600.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -172.550,73 -454.443,00 -629.727,00 -131.024,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.506.827,32 -10.674.946,00 -19.960.807,00 -9.976.905,00 -3.963.742,00 -751.679,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -8.137.244,50 -10.352.222,00 -15.189.107,00 -5.860.905,00 -3.151.342,00 -751.679,00
Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung Budgetverantwortung: Herr Terodde Tel.: 2130 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung 009
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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