A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.846,40 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 110,00 300 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 2.195,41 300 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456500 Versicherungsleistungen 346,30 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 6.498,11 2.900 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.532 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 8.022,55 8.021 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.022,55 8.021 8.021 0 8.021 8.101 8.182 8.264 Summe Erträge 14.520,66 10.921 12.421 0 12.421 12.545 12.670 12.796 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 103.800,09 103.694 106.745 0 106.745 107.812 108.890 109.979 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.125,75 8.175 8.499 0 8.499 8.584 8.670 8.757 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.414,56 20.850 21.398 0 21.398 21.612 21.828 22.046 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 133.340,40 132.719 136.642 0 136.642 138.008 139.388 140.782 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 133.340,40 132.719 136.642 0 136.642 138.008 139.388 140.782 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 652,34 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.032,97 2.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.511,05 2.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 9.754,81 13.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 100.182,95 100.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.076,36 1.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 126,91 1.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.951,53 7.000 3.900 0 3.900 3.939 3.978 4.018 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.052,02 20.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 136,00 110 150 0 150 152 154 156 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 327,98 400 390 0 390 394 398 402 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 20.147,50 22.500 26.000 0 26.000 26.260 26.523 26.788 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 389,13 550 425 0 425 429 433 437 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 133.770,85 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 Zwischensumme 420.452,80 435.779 435.007 0 435.007 439.357 443.750 448.187 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. 2,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 318,74 319 319 0 319 322 325 328 571541 AfA PKW/Anhänger 8.991,66 9.223 9.223 0 9.223 9.315 9.408 9.502 571542 AfA LKW/Anhänger 863,64 864 864 0 864 873 882 891 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 2.083 0 2.083 2.104 2.125 2.146 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.498,09 35.029 34.831 0 34.831 35.179 35.531 35.886 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- 0 stände (Niederschlagung und Erlass) 83,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 50.757,83 45.435 47.320 0 47.320 47.793 48.271 48.753 Summe Aufwendungen 471.210,63 481.214 482.327 0 482.327 487.150 492.021 496.940 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 588.019,00 583.285 598.710 0 598.710 604.697 610.744 616.851 Summe Aufwendungen aus ILV 588.019,00 583.285 598.710 0 598.710 604.697 610.744 616.851 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.059.229,63 1.064.499 1.081.037 0 1.081.037 1.091.847 1.102.765 1.113.791 Saldo (Zuschussbedarf) -1.044.708,97 -1.053.578 -1.068.616 0 -1.068.616 -1.079.302 -1.090.095 -1.100.995 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 130.772 0 130.772 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071120 Abgang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 25.000 25.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 130.772 0 130.772 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 51.000 190.772 0 190.772 35.350 35.704 36.061
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.121,58 600 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.705,15 0 500 0 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 597,32 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 237,40 300 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 4.661,45 1.500 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.296 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.685,78 1.867 4.942 0 4.942 4.991 5.041 5.091 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 20,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.706,73 1.867 4.942 0 4.942 4.991 5.041 5.091 Summe Erträge 9.368,18 3.367 8.142 0 8.142 8.223 8.305 8.387 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 4.489,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 4.489,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 13.857,18 3.367 8.142 0 8.142 8.223 8.305 8.387 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 147.959,52 141.931 141.653 0 141.653 143.069 144.499 145.944 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.337,19 11.190 11.279 0 11.279 11.392 11.506 11.621 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.093,38 28.539 28.396 0 28.396 28.680 28.967 29.257 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 188.390,09 181.660 181.328 0 181.328 183.141 184.972 186.822 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 188.390,09 181.660 181.328 0 181.328 183.141 184.972 186.822 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 342,72 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.696,70 14.900 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.354,25 27.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. 75.446,23 65.000 79.000 0 79.000 79.790 80.588 81.394 529110 Schülerbeförderungskosten 388.148,50 440.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.512,63 5.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 19.619,98 5.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 25.830,74 14.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 60.410,64 90.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 209,00 210 210 0 210 212 214 216 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 381,26 520 470 0 470 475 480 485 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 73.939,17 82.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 357,00 400 400 0 400 404 408 412 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 197.497,09 185.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 Zwischensumme 1.056.136,00 1.113.690 1.122.908 0 1.122.908 1.134.137 1.145.479 1.156.934 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 593,22 593 542 0 542 547 552 558 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4.830,95 4.831 4.831 0 4.831 4.879 4.928 4.977 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 81.238,99 65.629 52.127 0 52.127 52.648 53.174 53.706 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 503,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.166,91 71.053 57.500 0 57.500 58.074 58.654 59.241 Summe Aufwendungen 1.143.302,91 1.184.743 1.180.408 0 1.180.408 1.192.211 1.204.133 1.216.175 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.226.939,00 1.114.082 1.158.233 0 1.158.233 1.169.815 1.181.513 1.193.328 Summe Aufwendungen aus ILV 1.226.939,00 1.114.082 1.158.233 0 1.158.233 1.169.815 1.181.513 1.193.328 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.370.241,91 2.298.825 2.338.641 0 2.338.641 2.362.026 2.385.646 2.409.503 Saldo (Zuschussbedarf) -2.356.384,73 -2.295.458 -2.330.499 0 -2.330.499 -2.353.803 -2.377.341 -2.401.116 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 262.364 0 262.364 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.000 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 262.364 0 262.364 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 39.000 292.364 0 292.364 30.300 30.603 30.909
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
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A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
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Investitionen Produkt 030402 Bildun
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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