A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.744,00 1.900 0 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448100 Erstattungen v. Land 10,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 392,42 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 541,15 100 0 500 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 2.687,57 2.600 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.104,21 3.099 0 1.190 1.190 1.202 1.214 1.226 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.104,21 3.099 0 1.190 1.190 1.202 1.214 1.226 Summe Erträge 5.791,78 5.699 0 4.190 4.190 4.232 4.274 4.316 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 163.214,97 180.825 0 176.420 176.420 178.184 179.966 181.766 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.529,98 14.257 0 14.047 14.047 14.187 14.329 14.472 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.522,20 36.360 0 35.365 35.365 35.719 36.076 36.437 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 38.095,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 249.362,15 231.442,00 0 225.832 225.832 228.090 230.371 232.675 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 249.362,15 231.442 0 225.832 225.832 228.090 230.371 232.675 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 186,35 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 7.039,16 9.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.599,27 20.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 54.681,74 99.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 237.209,74 265.000 0 295.000 295.000 297.950 300.930 303.939 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 8.341,96 7.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.092,44 1.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)) 27.464,64 35.000 0 46.000 46.000 46.460 46.925 47.394 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 53.980,46 45.000 0 65.400 65.400 66.054 66.715 67.382 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 0 100 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 61,52 100 0 90 90 91 92 93 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 91.600,16 100.000 0 117.000 117.000 118.170 119.352 120.546 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 653,31 750 0 720 720 727 734 741 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,78 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 155.617,15 172.000 0 170.000 170.000 171.700 173.417 175.151 Zwischensumme 903.690,83 988.042 0 1.037.292 1.037.292 1.047.665 1.058.145 1.068.727 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 129,59 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 95.548,32 81.665 0 93.183 93.183 94.115 95.056 96.007 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 91,85 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 95.769,76 81.665 0 93.183 93.183 94.115 95.056 96.007 Summe Aufwendungen 999.460,59 1.069.707 0 1.130.475 1.130.475 1.141.780 1.153.201 1.164.734 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166 Summe Aufwendungen aus ILV 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.899.732,59 2.041.167 0 2.100.255 2.100.255 2.121.258 2.142.474 2.163.900 Saldo (Zuschussbedarf) -1.893.940,81 -2.035.468 0 -2.096.065 -2.096.065 -2.117.026 -2.138.200 -2.159.584 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.000 0 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 180.000 180.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 90.000 0 270.000 270.000 90.900 91.809 92.727
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 15.367,08 17.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 272,30 30.000 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 1.460,38 100 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 17.099,76 47.600 0 15.100 15.100 15.251 15.403 15.557 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 34.498,17 23.820 0 24.933 24.933 25.182 25.434 25.688 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 Zwischensumme 34.498,17 23.820 0 24.933 24.933 25.182 25.434 25.688 Summe Erträge 51.597,93 71.420 0 40.033 40.033 40.433 40.837 41.245 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 51.597,93 71.420 0 40.033 40.033 40.433 40.837 41.245 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 175.324,25 208.273 0 213.023 213.023 215.153 217.305 219.478 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.308,02 16.421 0 16.961 16.961 17.131 17.302 17.475 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 36.566,98 41.879 0 42.703 42.703 43.130 43.561 43.997 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 226.199,25 266.573 0 272.687 272.687 275.414 278.168 280.950 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 226.199,25 266.573 0 272.687 272.687 275.414 278.168 280.950 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 195,76 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 47.480,20 10.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 16.983,36 30.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 25.269,26 90.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 199.336,61 215.000 0 205.000 205.000 207.050 209.121 211.212 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.981,16 6.500 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.256,64 1.000 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 6.915,84 11.700 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 65.512,02 48.000 0 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 0 100 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 0 90 90 91 92 93 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 85.610,58 93.000 0 108.000 108.000 109.080 110.171 111.273 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 341,53 370 0 380 380 384 388 392 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 158.530,09 145.000 0 145.000 145.000 146.450 147.915 149.394 Zwischensumme 842.413,07 919.293 0 903.407 903.407 912.442 921.568 930.784 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 117,46 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 77,35 0 0 464 464 469 474 479 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.922,52 3.923 0 3.922 3.922 3.961 4.001 4.041 571541 AfA PKW/Anhänger 8.912,17 8.912 0 8.912 8.912 9.001 9.091 9.182 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 103.560,22 81.120 0 73.756 73.756 74.494 75.239 75.991 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass) 158,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 116.747,92 93.955 0 87.054 87.054 87.925 88.805 89.693 Summe Aufwendungen 959.160,99 1.013.248 0 990.461 990.461 1.000.367 1.010.373 1.020.477 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.675.210,00 1.791.697 0 1.782.266 1.782.266 1.800.089 1.818.090 1.836.271 Summe Aufwendungen aus ILV 1.675.210,00 1.791.697 0 1.782.266 1.782.266 1.800.089 1.818.090 1.836.271 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.634.370,99 2.804.945 0 2.772.727 2.772.727 2.800.456 2.828.463 2.856.748 Saldo (Zuschussbedarf) -2.582.773,06 -2.733.525 0 -2.732.694 -2.732.694 -2.760.023 -2.787.626 -2.815.503
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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