A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 100 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 135.000 135.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 0 160.100 160.100 25.351 25.605 25.861
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.306,15 12.000 0 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.134,19 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 150,00 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 5.590,34 12.700 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.590,34 12.700 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 146.593,98 143.487 0 144.585 144.585 146.031 147.491 148.966 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.408,24 11.313 0 11.512 11.512 11.627 11.743 11.860 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.855,63 28.852 0 28.984 28.984 29.274 29.567 29.863 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 187.857,85 183.652 0 185.081 185.081 186.932 188.801 190.689 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 187.857,85 183.652 0 185.081 185.081 186.932 188.801 190.689 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 13.669,14 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 16.868,92 5.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 24.480,09 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 26.333,09 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 138.883,36 155.000 0 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.817,64 6.000 0 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576 542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 528,99 500 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 4.687,79 5.500 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 48.772,17 45.000 0 38.800 38.800 39.188 39.580 39.976 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 86.024,37 94.000 0 99.500 99.500 100.495 101.500 102.515 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 59,50 80 0 70 70 71 72 73 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 173.343,63 165.000 0 175.000 175.000 176.750 178.518 180.303 Zwischensumme 729.127,31 716.882 0 740.101 740.101 747.503 754.980 762.530 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 26,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,06 241 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,75 1.530 0 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.881,55 72.123 0 64.920 64.920 65.569 66.225 66.887 573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 115,20 Zwischensumme 98.842,56 73.894 0 66.450 66.450 67.114 67.785 68.463 Summe Aufwendungen 827.969,87 790.776 0 806.551 806.551 814.617 822.765 830.993 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925 Summe Aufwendungen aus ILV 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.316.328,87 1.314.888 0 1.289.832 1.289.832 1.302.731 1.315.760 1.328.918 Saldo (Zuschussbedarf) -1.310.738,53 -1.302.188 0 -1.287.332 -1.287.332 -1.300.206 -1.313.210 -1.326.343 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 105.000 105.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 105.000 105.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 205.000 205.000 101.000 102.010 103.030
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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