A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 Realschulen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940800 "Abendrealschule" 4 Erträge 1 33,36% 66,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 33 67 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 33 67 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 33 67 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 33 67 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 52,80 50 17 33 50 51 52 53 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 80,00 50 33 67 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 33 67 100 101 102 103 Zwischensumme 132,80 600 215 435 650 657 664 671 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 132,80 600 215 435 650 657 664 671 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.413,27 28.674 10.063 20.102 30.165 30.467 30.772 31.079 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.332,55 2.261 801 1.601 2.402 2.426 2.450 2.475 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.092,68 5.766 2.017 4.030 6.047 6.107 6.168 6.230 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 37.838,50 36.701 12.881 25.733 38.614 39.000 39.390 39.784 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.838,50 36.701 12.881 25.733 38.614 39.000 39.390 39.784 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 2.170,56 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 335,02 1.000 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 237,56 2.000 667 1.333 2.000 2.020 2.040 2.060 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 959,77 8.500 500 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.601,26 1.000 1.501 2.999 4.500 4.545 4.590 4.636 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 167 333 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 79,72 2.500 334 666 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.357,93 14.500 4.837 9.663 14.500 14.645 14.791 14.939 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.993,05 12.000 3.169 6.331 9.500 9.595 9.691 9.788 545851 Kostenerstattung an regioIT 22.466,42 23.000 7.673 15.327 23.000 23.230 23.462 23.697 Zwischensumme 90.039,79 102.701 32.397 64.717 97.114 98.085 99.064 100.054 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 1,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.195,41 5.149 1.234 2.466 3.700 3.737 3.774 3.812 Zwischensumme 4.196,41 5.149 1.234 2.466 3.700 3.737 3.774 3.812 Summe Aufwendungen 94.236,20 107.850 33.631 67.183 100.814 101.822 102.838 103.866 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 232.200,00 136.500 42.234 84.366 126.600 127.866 129.145 130.436 Summe Aufwendungen aus ILV 232.200,00 136.500 42.234 84.366 126.600 127.866 129.145 130.436 Summe Aufwendungen einschl. ILV 326.436,20 244.350 75.865 151.549 227.414 229.688 231.983 234.302 Saldo (Zuschussbedarf) -326.303,40 -243.750 -75.650 -151.114 -226.764 -229.031 -231.319 -233.631 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.800 8.940 17.860 26.800 27.068 27.339 27.612 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 21.800 8.940 17.860 26.800 27.068 27.339 27.612
Investitionen Produkt 030301 Realschulen Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -2.470,80 -21.800,00 -26.800,00 0,00 -27.068,00 -2.470,80 -21.800,00 -26.800,00 0,00 -27.068,00 Finanzplan 2022 2023 -27.339,00 -27.612,00 -27.339,00 -27.612,00 Bisher bereitgestellt -152.800,00 -152.800,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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