A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 Gymnasien Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge 44,87% 55,13% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 45 55 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 45 55 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 442,25 100 897 1.103 2.000 2.020 2.040 2.060 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 45 55 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 23,92 100 45 55 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 100 45 55 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 45 55 100 101 102 103 Zwischensumme 466,17 700 1.167 1.433 2.600 2.626 2.652 2.678 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 466,17 700 1.167 1.433 2.600 2.626 2.652 2.678 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 41.874,67 99.020 44.477 54.648 99.125 100.116 101.117 102.127 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.226,81 7.807 3.541 4.351 7.892 7.971 8.051 8.132 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.472,20 19.911 8.916 10.954 19.870 20.069 20.270 20.473 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 53.573,68 126.738 56.934 69.953 126.887 128.156 129.438 130.732 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 53.573,68 126.738 56.934 69.953 126.887 128.156 129.438 130.732 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 449 551 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.009,49 1.499 897 1.103 2.000 2.020 2.040 2.060 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 13.797,03 20.000 8.974 11.026 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 6.675,80 9.000 3.590 4.410 8.000 8.080 8.161 8.243 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.766,76 3.000 2.692 3.308 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 749,86 1.499 224 276 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 3.823,86 5.001 2.468 3.032 5.500 5.555 5.611 5.667 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 28.442,43 30.000 12.564 15.436 28.000 28.280 28.563 28.849 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.032,18 10.000 15.794 19.406 35.200 35.552 35.908 36.267 545216 Personalkostenerst. an die ka. Kommunen (o.St.AC) 6.315,41 0 0 0 0 0 0 0 545851 Kostenerstattung an regioIT 24.495,81 36.000 16.153 19.847 36.000 36.360 36.724 37.091 Zwischensumme 150.682,31 243.737 120.739 148.348 269.087 271.778 274.498 277.242 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.642,50 3.899 2.164 2.659 4.823 4.871 4.920 4.969 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.642,50 3.899 2.164 2.659 4.823 4.871 4.920 4.969 Summe Aufwendungen 157.324,81 247.636 122.903 151.007 273.910 276.649 279.418 282.211 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 574.545,00 498.078 212.897 261.578 474.475 479.220 484.012 488.852 Summe Aufwendungen aus ILV 574.545,00 498.078 212.897 261.578 474.475 479.220 484.012 488.852 Summe Aufwendungen einschl. ILV 731.869,81 745.714 335.800 412.585 748.385 755.869 763.430 771.063 Saldo (Zuschussbedarf) -731.403,64 -745.014 -334.633 -411.152 -745.785 -753.243 -760.778 -768.385 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 43.316 53.221 96.537 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.000 2.282 11.718 14.000 14.140 14.281 14.424 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 43.316 53.221 96.537 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 14.000 45.598 64.939 110.537 14.140 14.281 14.424
Investitionen Produkt 030501 Gymnasien Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -6.442,79 -14.000,00 -110.537,00 0,00 -14.140,00 -6.442,79 -14.000,00 -110.537,00 0,00 -14.140,00 Finanzplan 2022 2023 -14.281,00 -14.424,00 -14.281,00 -14.424,00 Bisher bereitgestellt -160.337,00 -160.337,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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