Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 15.100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 541,17 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 63.394,72 65.269,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.576,97 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 67.512,86 80.669,00 600,00 606,00 612,00 618,00 11 - Personalaufwendungen -674.957,23 -651.087,00 -549.143,00 -554.634,00 -560.179,00 -565.780,00 12 - Versorgungsaufwendungen -115.867,83 -120.724,00 -132.783,00 -134.111,00 -135.453,00 -136.808,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.990,02 -80.850,00 -136.964,00 -138.333,00 -139.717,00 -141.114,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -4.265,92 -15.487,00 -539,00 -544,00 -549,00 -554,00 15 - Transferaufwendungen -372.427,59 -404.000,00 -428.600,00 -432.886,00 -437.215,00 -441.587,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -165.836,58 -25.000,00 -24.100,00 -24.341,00 -24.584,00 -24.829,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.337.345,17 -1.297.148,00 -1.272.129,00 -1.284.849,00 -1.297.697,00 -1.310.672,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.269.832,31 -1.216.479,00 -1.271.529,00 -1.284.243,00 -1.297.085,00 -1.310.054,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.269.832,31 -1.216.479,00 -1.271.529,00 -1.284.243,00 -1.297.085,00 -1.310.054,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.269.832,31 -1.216.479,00 -1.271.529,00 -1.284.243,00 -1.297.085,00 -1.310.054,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -103.658,13 -115.758,00 -117.109,00 -118.280,00 -119.461,00 -120.655,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.373.490,44 -1.332.237,00 -1.388.638,00 -1.402.523,00 -1.416.546,00 -1.430.709,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.833,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 680,61 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.010,14 65.269,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.281,25 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 141.805,00 65.669,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -676.270,06 -651.087,00 -549.143,00 -554.634,00 -560.179,00 -565.780,00 11 - Versorgungsauszahlungen -130.213,79 -120.724,00 -132.783,00 -134.111,00 -135.453,00 -136.808,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.690,95 -80.850,00 -136.964,00 -138.333,00 -139.717,00 -141.114,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -389.727,59 -404.000,00 -428.600,00 -432.886,00 -437.215,00 -441.587,00 15 - Sonstige Auszahlungen -170.270,94 -25.000,00 -24.100,00 -24.341,00 -24.584,00 -24.829,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.370.173,33 -1.281.661,00 -1.271.590,00 -1.284.305,00 -1.297.148,00 -1.310.118,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.228.368,33 -1.215.992,00 -1.270.990,00 -1.283.699,00 -1.296.536,00 -1.309.500,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -795,18 -300.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -795,18 -300.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -795,18 -300.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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