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Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Haushaltssatzung, Vorberichte, Anlagen

E r g e b n i s p l a n

E r g e b n i s p l a n 2 0 2 0 B/003 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung I/036 A 10 010401 Personal und Organisation € € € € 910140 Organisation A/543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 200.000 200.000 0 Erläuterung: I/043 A 10 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung 910210 Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale A/529103 Dienstleistungen Call Aachen 164.500 124.500 40.000 Erläuterung: I/057 A 10 011303 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit E/441120 Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte 8.000 18.000 10.000 Erläuterung: Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Siehe hierzu die investive Veranschlagung im Finanzplan mit 20.000 € I/081 S 12 011306 Digitalisierung und E-Government E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 850.620 553.593 297.027 A/545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 975.000 603.716 371.284 Erläuterung: haushaltsneutrale Verlagerung "Smart-School" zu A 70 E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 553.593 509.455 44.138 A/545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 603.716 548.544 55.172 Erläuterung: haushaltsneutrale Verlagerung "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" zu A 43 A/500001 Personalaufwendungen 223.416 258.726 35.310 A/545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 548.544 513.234 35.310 Erläuterung: haushaltsneutrale Umschichtung "Open-Data" von Sachkosten in Personalkosten (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019) I/158 S 13 010901 Öffentlichkeitsarbeit E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 913200 Marketing A/543986 Kosten Info-/Messeauftritte 24.880 33.880 9.000 Erläuterung: haushaltsneutrale Zurückverlagerung eines Teilansatz (CHIO) aus dem Budget S 85 2020 Aus diesen Mitteln sollen 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt verwendet werden. Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019

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    C/020 Erträge des Ergebnisplans 20

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    C/024 HJ Gemeindliche Gemeindliche

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    4.112 Allgemeine Regionsumlage in d

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    Differenzierte Umlage "Abrechnung S

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    Differenzierte Umlage "Abrechnung S

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    Jahr Umlage- Umlagesatz Umlage- uml

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    C/036 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast

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    C/040 Anteil Schlüsselzuweisungen

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    Querschnitt Finanzhaushalt Produkt

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