Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Sitzungsvorlagen-Nr.:

Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. Bemerkungen € 2015/0283 Personabewirtschaftungskonzept 2015 - 2020 (Stand zum 01.01.2015 = Ausgangswert) 60.140.742 2015/0053 A 41 Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI) neu befristet s. SV-Nr.: 2018/0093 bis 2020 130.000 2015/0243 A 51 Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich d. StädteRegion Aachen; Fortführung bis zum 31.12.2017 befristet bis 31.12.2017 92.400 2015/0317 A 40 Schulsozialarbeit für die Internationalen Förderklassen an Berufskollegs (mit in SV-Nr.: 2015/0353) Maßnahme in SV-Nr.: 2015/0353 aufgenommen 0 2015/0339 A 51 Personalbemessung f. d. Aufgabenwahrn. Im Allg. Sozialen Dienst (ASD)/in der Eingliederungshilfe (EGH) dauerhaft 115.000 2015/0353 Personeller u. sächlicher Mehrbedarf in der Verwaltung der StädteRegion Aachen d. d. aktuelle Flüchtlingsthema A 33 Personalmehrbedarf im A 33 wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung geprüft 320.000 A 40 Personalmehrbedarf im A 40 nicht umgesetzt 548.700 A 51 Personalmehrbedarf im A 51 dauerhaft vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3 146.500 A 53 Personalmehrbedarf im A 53 dauerhaft vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.4 412.800 - davon nicht umgesetzt Bedarf bei A 40 -548.700 2015/0440 A 51 Tarifverhandlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst; Ergebnis und Auswirkungen dauerhaft 44.600 2015/0443 A 51 Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion Aachen befristet vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3 bis 31.12.2018 95.000 2015/0447 A 32 Information über Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe in Notunterkünften der StädteRegion befristet Aachen (Stabsstelle "Flüchtlinge") bis 31.12.2017 300.000 - davon nicht umgesetzt 2 von 4 Stellen wurden nicht benötigt -168.500 2015/0467 A 32 Personeller Mehrbedarf im Bereich Rettungsdienst der StädteRegion Aachen dauerhaft 95.000 Stand zum 31.12.2015 61.723.542 zzgl. 2 % Steigerung für 2016 gem. Orientierungsdaten 1.234.471 Stand zum 01.01.2016 62.958.013 2016/0001 S 85 INTERREG V-Projekt "EarlyTech"; Projektantrag zur Förderung des Technologietransfers u. zur Fachkräftesicherung in befristet der EMR bis 31.05.2019 28.759 2016/0025 S 85 Koordination Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen befristet vgl. SV-Nr.: 2019/0258 bis 28.02.2023 16.596 2016/0100 Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020; Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen A 10 - Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze ab 2016 dauerhaft 140.833 A 33 - Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik in den Sachgebieten "Visangelegenheiten" und wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung "Aufenthaltsbeende Maßnahmen" (A 33) geprüft 74.150